一、    *采购人名称： 福泉市马场坪中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 
三、    *采购项目编号：  2031351000000089170  
四、    *合同编号:   30202381 
五、    *验收单位：  福泉市马场坪中心学校 
六、    *验收日期：  2023年6月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰威 0759儿童比赛篮球 室外5号学生耐磨蓝球	10	969.0	兰威/Lenwave\0759	验收通过
2	小霸王 其它商业机电 电炉 烤火器 单个	2	536.0	小霸王\电炉	验收通过
3	爱课 其他输入输出设备 AK87扩音器 喊话器 音箱喇叭	1	268.0	爱课\AK87	验收通过
4	得力 3430 得力/deli 3430米字格胶装本(白)(本)	450	900.0	得力/deli\3430	验收通过
5	得力 6027 得力/deli 6027剪刀(黑)(把)	10	120.0	得力/deli\6027	验收通过
6	得力 0467 得力/deli 0467 省力订书机 （单位：台） 黑色	5	110.0	得力/deli\0467	验收通过
7	得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把)	10	80.0	得力/deli\2041	验收通过
8	收纳箱 收纳框 收纳盒 6.5升 10升 15升 20升 26升 35升 45升 55升 75升 100升 135升 150升单位只	4	380.0	无品牌\收纳箱	验收通过
9	妙洁 一次性手套	30	90.0	妙洁/magic\一次性手套	验收通过
10	南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒	25	125.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
11	南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒	25	125.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   唐仕明