一、    *采购人名称： 金沙县禹谟镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  金沙县吴金梦百货店 

三、    *采购项目编号：  2551351000000465484  

四、    *合同编号:   30590332 

五、    *验收单位：  金沙县禹谟镇中心学校 

六、    *验收日期：  2024年10月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	福爱家 大号39cm洗脸盆	8	150.4	福爱家\F-6510	验收通过
2	超宝 DFF019 多用途清洁剂 地砖瓷砖去污液草酸 3.8L	8	276.0	超宝/CharlesBarnes\DFF019	验收通过
3	得力 1567 电子计算器 财务计算机	1	42.0	得力/deli\1567	验收通过
4	得力 85605 电热水壶 不锈钢双层隔热烧水壶1.7L	2	230.0	得力/deli\85605	验收通过
5	美菱 MY-S502 即热式饮水机 三秒速热烧水器	1	398.0	美菱/MeiLing\MY-S502	验收通过
6	安赛瑞 711844 塑料扫把 工厂学校塑料扫帚 机场车站清洁扫帚	7	224.0	安赛瑞\711844	验收通过
7	得力 18170-05 电源插座	5	420.0	得力/deli\18170-05	验收通过
8	得力 DBH-F388A6 六瓶装特惠硒鼓碳粉套装(黑)(6瓶/套)（单位：套）	3	195.0	得力/deli\DBH-F388A6	验收通过
9	红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精	5	175.0	红玫瑰\除菌洗洁精	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   马英