发布人： 邵晶来源： 发布时间： 2023-12-14 08:02:44


一、 *采购人名称：凤凰县公路建设养护中心

二、 *履约供应商名称：凤凰县新大地文体办公用品店
三、 *采购项目编号：2851101000008712429
四、 *合同编号:49447994
五、 *验收单位：凤凰县公路建设养护中心
六、 *验收日期：2023年12月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 1523 垃圾桶	5	90.0	茶花\1523	验收通过
2	清达 TP758 订制档案盒	300	1800.0	清达/QINGDA\TP758	验收通过
3	万宝 NSB-90 暖风机/取暖器 烤火炉	5	300.0	万宝\NSB-90	验收通过
4	晨光 ADM94745 档案盒	45	540.0	晨光/M&G\ADM94745	验收通过
5	南孚 5号碱性电池 普通干电池 电池~	20	100.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
6	三益档案原始凭证粘贴单	30	90.0	三益档案/SANISY\Z_EI3z8BS	验收通过
7	阑欧 A4凭证封面	5	125.0	阑欧\A4凭证封面（横版）100张/包	验收通过
8	铜版纸	10	280.0	嘉顿/Garden\A4	验收通过
9	激光A4平行记账凭证纸 KPJ501	2	440.0	用友表单\KPJ501	验收通过
10	会计凭证盒	200	1000.0	三益档案/SANISY\5872	验收通过
11	三益档案 用友 Z010320 凭证包角 25张/包	10	100.0	三益档案/SANISY\Z010320	验收通过
12	公牛/BULL 公牛插座GN-605	2	196.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
13	三益档案 SY43-1记账凭证210*105mm	30	90.0	三益档案/SANISY\SY43-1	验收通过
14	公牛GN-607插座	3	114.0	公牛/BULL\GN-607(3-1.8)	验收通过
15	晨光 AGPA2502 140mm 陶瓷球珠中性笔	144	432.0	晨光/M&G\AGPA2502	验收通过
16	公牛/BULL GN-609-5米 多功能插板	5	325.0	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
17	得力胶水7303	72	288.0	得力/deli\7303	验收通过
18	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 1瓶	15	180.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
19	得力文件袋 5502扣子文件袋	100	250.0	得力/deli\5002	验收通过
20	晨光中性笔 风速Q7 0.5mm（12支/盒）	288	288.0	晨光/M&G\Q7 红	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邵晶