发布人： 徐衍光来源： 发布时间： 2023-11-17 11:23:43


一、 *采购人名称：岳阳市城市管理综合行政执法支队

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区杨明光文具经营部
三、 *采购项目编号：2171101000007464619
四、 *合同编号:48457810
五、 *验收单位：岳阳市城市管理综合行政执法支队
六、 *验收日期：2023年11月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0641 得力0641削笔机（混）（只）卷笔刀/削笔器	1	12.0	得力/deli\0641	验收通过
2	珠峰 刷子 棉线车刷 汽车除尘掸子	12	348.0	珠峰\棉线车刷	验收通过
3	隔离带警戒带警戒线	1	18.0	A\隔离带警戒线	验收通过
4	英科 丁腈检查手套无粉指麻100只装 防护手套	100	100.0	英科\丁腈检查手套无粉指麻100只装	验收通过
5	得力 5618 档案盒	3	54.0	得力/deli\5618	验收通过
6	子弹头 TS-009C 多功能插座 弹头 TS-009c 6位全长2.8米 儿童保护门 过载保护 电源插座	1	45.0	子弹头\TS-009C	验收通过
7	晨光 AGP9804 中性笔1.0笔	1	3.5	晨光/M&G\AGP9804	验收通过
8	永乾 手提袋 手提文件袋	1	16.0	永乾/YongQian\手提袋	验收通过
9	亚信 印油/印泥/印台 光敏印油 10ml 光敏章 油墨 财务 光敏印油 黑色 蓝色 红色（单位：瓶）078	1	10.0	亚信\078	验收通过
10	得力 2060 美工刀（银灰) （单位：把）	1	5.0	得力/deli\2060	验收通过
11	雯萱 抹布百洁布 加厚加大商用物业洗清洁布 擦车大毛巾吸水去油污不易掉毛厨房车擦玻璃家务洗碗布	3	12.0	雯萱/WENX\35*70	验收通过
12	得力/deli 5683档案盒(蓝)(只)	1	10.5	得力/deli\5683	验收通过
13	绿箭 大竹扫把	10	150.0	绿箭/DOUBLEMINT\竹扫把	验收通过
14	便签本/便条纸/N次贴 得力7601便条纸带盒107*96(白)(盒)	1	8.19	得力/deli\7601	验收通过
15	维达/Vinda 超韧3层130抽6包 抽纸	132	528.0	维达/Vinda\超韧3层130抽6包	验收通过
16	得力 5003 得力5003_30页资料册(蓝)(本)文件夹	7	84.0	得力/deli\5003	验收通过
17	得力/deli S761 0.7mm子弹头中性笔芯 替芯/铅芯 20支/盒 （单位：支） 黑、红	2	24.0	得力/deli\S761	验收通过
18	好媳妇 好媳妇 吸水海绵拖把	5	240.0	好媳妇\4842	验收通过
19	金达日美 S004A 剪刀 尖剪刀 一Y	1	4.5	金达日美\S004A	验收通过
20	南孚 5号 普通干电池	11	27.5	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液	12	132.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
22	朴厨 布拖把	1	10.0	朴厨\棉布拖把	验收通过
23	维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸	4	128.0	维达/Vinda\200g 4层 10卷	验收通过
24	晨光/M&G 中性笔办公 K35 蓝 0.5mm（12支/盒）	115	345.0	晨光/M&G\K35 蓝	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：徐衍光