发布人： 黄青云 来源： 发布时间： 2024-09-12 11:08:46


一、 *采购人名称：龙山县卫生计生综合监督执法局

二、 *履约供应商名称：龙山县孟臻达文具店
三、 *采购项目编号：2811101000014459537
四、 *合同编号:53894816
五、 *验收单位：龙山县卫生计生综合监督执法局
六、 *验收日期：2024年9月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 洗厕剂	24	360.0	超威\除菌洁厕精900g	验收通过
2	齐心 B3089 订书机	4	139.2	齐心/Comix\B3089	验收通过
3	利得 45*50cm 垃圾袋	20	240.0	利得\45*50cm	验收通过
4	德仕通 DSTO-2212 开关/插座底盒得 德仕通 DSTO 正品插座电源插排接线板插线板带线过载保护家用多孔延长米线	5	310.0	德仕通/DSTON\DSTO-2212	验收通过
5	莱特 32K 学生用笔记本	60	180.0	莱特\32K	验收通过
6	张小泉 J20520200 剪刀	3	114.0	张小泉\J20520200	验收通过
7	维达 V4459 138mm*175mm 4层 卫生纸	30	900.0	维达/Vinda\v4459	验收通过
8	卡西欧/Casio GY-120 电子计算器	2	176.0	卡西欧/Casio\GY-120	验收通过
9	晨光 K35 蓝 中性笔 水笔 黑	120	360.0	晨光/M&G\K35 蓝	验收通过
10	晨光 ABS92724 订书钉 订书针	20	40.0	晨光/M&G\ABS92724	验收通过
11	晨光 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs混色)ARC92515	16	320.0	晨光/M&G\ARC92515	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄青云