一、    *采购人名称： 合肥一六八新店花园学校 

二、    *履约供应商名称：  合肥市鼎言泰商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2441451000000652042  

四、    *合同编号:   30890403 

五、    *验收单位：  合肥一六八新店花园学校 

六、    *验收日期：  2024年11月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	潜水艇 上水软管1.2	30	240.0	潜水艇/submarine\软管	验收通过
2	趣行 消防疏散不锈钢安全出口指示灯	80	2240.0	趣行\安全出口指示牌	验收通过
3	都格 帐篷遮阳蓬 帐篷	1	1450.0	都格\帐篷遮阳蓬	验收通过
4	都格 帐篷 伸缩帐篷	1	1050.0	都格\帐篷	验收通过
5	统一 鱼食	10	140.0	统一\20kg	验收通过
6	岩谷 气	5	50.0	岩谷\250g	验收通过
7	TOUCH FISH 黑白画册本薄	525	1837.5	TOUCH FISH\画册本	验收通过
8	TOUCH FISH 黑白画册本厚	525	2283.75	TOUCH FISH\画册	验收通过
9	松下 LR03BCH/2MB 5号电池	5	600.0	松下/Panasonic\LR03BCH/2MB	验收通过
10	科力邦 KB1004 垃圾桶	10	1800.0	科力邦\KB1004	验收通过
11	箭牌 大便冲洗阀	50	4250.0	箭牌/ARROW\脚踏阀	验收通过
12	公牛 GN-Z3 空调插座	10	100.0	公牛/BULL\GN-Z3	验收通过
13	妙洁 海绵拖把	6	270.0	妙洁/magic\胶棉拖把27CM	验收通过
14	得力 FT113-1 跳绳	2	490.0	得力/deli\FT113-1	验收通过
15	谋福 6299 运动服	35	1925.0	谋福\6299	验收通过
16	虎阁 3*3米 帐篷/天幕/帐篷	6	1800.0	虎阁\3*3米	验收通过
17	金隆兴 蚊香盘	10	40.0	金隆兴\蚊香盒	验收通过
18	农宝 橡胶水管	1	220.0	农宝\农宝水管	验收通过
19	南孚 7号电池	3	360.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
20	联塑 PVC20直接	20	20.0	联塑/Lesso\63	验收通过
21	潜水艇 脚踏阀弯头	40	600.0	潜水艇/submarine\拖把池下水器	验收通过
22	神火 LED头灯	2	40.0	神火\HL52-A	验收通过
23	灭害灵 无味蟑螂杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 无味升级配方600ml*24瓶	1	528.0	灭害灵\无味蟑螂杀虫剂	验收通过
24	普舍 防汛沙袋 沙袋	40	200.0	无品牌\80cm	验收通过
25	齐心 A1297 80页资料册	20	420.0	齐心/Comix\A1297	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005033