发布人： 李湘桥 来源： 发布时间： 2024-12-17 15:42:38


一、 *采购人名称：邵东市交通运输综合行政执法大队

二、 *履约供应商名称：湖南粮禧后勤服务管理有限公司
三、 *采购项目编号：2961101000017960734
四、 *合同编号:56797420
五、 *验收单位：邵东市交通运输综合行政执法大队
六、 *验收日期：2024年12月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 BG102-09 商务公文包	1	60.0	得力/deli\BG102-09	验收通过
2	得力 S865 中性笔	13	195.0	得力/deli\S865	验收通过
3	得力 30248 胶带/胶纸/胶条	6	36.0	得力/deli\30248	验收通过
4	妙然 MR-5273 水桶	10	220.0	妙然\MR-5273	验收通过
5	洁丽雅 爱情海毛巾68*34CM 毛巾/面巾/方巾	25	500.0	洁丽雅/grace\爱情海毛巾68*34CM	验收通过
6	晨好 0036 PU/PVC笔记本	6	174.0	晨好\0036	验收通过
7	齐心 C330 文件袋	100	120.0	齐心/Comix\C330	验收通过
8	天阳 A4 80g 打印/复印纸	3	660.0	天阳\A4 80g	验收通过
9	庄太太 ZHLA-9003 垃圾袋	6	210.0	庄太太\ZHLA-9003	验收通过
10	越洋 YY-20L 垃圾袋	26	260.0	越洋\YY-20L	验收通过
11	得力 1511 算术型计算器	2	96.0	得力/deli\1511	验收通过
12	得力 2087 美工刀	4	8.0	得力/deli\2087	验收通过
13	得力 0037-B 别针/回形针/大头针	6	24.0	得力/deli\0037-B	验收通过
14	庄太太 ZTTSBT-8003 扫把	10	300.0	庄太太\ZTTSBT-8003	验收通过
15	得力 0371 订书机	5	125.0	得力/deli\0371	验收通过
16	洁柔 PR121-10 抽纸	6	180.0	洁柔/C&S\PR121-10	验收通过
17	得力 ZF510 打印/复印纸	5	1050.0	得力/deli\ZF510	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李湘桥