一、    *采购人名称： 安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 

二、    *履约供应商名称：  贵州巨格商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2571351000000178615  

四、    *合同编号:   30296061 

五、    *验收单位：  安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 

六、    *验收日期：  2023年11月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASC99373奖状	500	200.0	晨光\ASC99373	验收通过
2	掌握 GMM509-24 24色三角杆双头酒精速干马克笔/盒	2	80.0	掌握/Grasp\GMM509-24	验收通过
3	得力 8555ES 票夹/长尾夹	2	20.0	得力/deli\8555ES	验收通过
4	得力 S656 中性笔	92	2208.0	得力/deli\S656	验收通过
5	得力 9870 圆形快干印台	1	9.0	得力/deli\9870	验收通过
6	得力 S19 中性笔	96	480.0	得力/deli\S19	验收通过
7	得力 5684 档案盒A4塑料大号加厚收纳文件盒带标签 背宽75mm 蓝色单个装	1	15.0	得力/deli\5684	验收通过
8	得力 9248 板夹	16	144.0	得力/deli\9248	验收通过
9	得力 S555 大双头记号笔黑红蓝 (单位:支)	10	20.0	得力/deli\S555	验收通过
10	得力 6600ES 红 中性笔	21	252.0	得力/deli\6600ES 红	验收通过
11	得力 0467 省力订书机 （单位：台）	6	156.0	得力/deli\0467	验收通过
12	洁柔 PR078-06 抽纸（12提）	2	480.0	洁柔/C&S\PR078-06	验收通过
13	得力 18163-02 延长线插座(白)	5	194.5	得力/deli\18163-02	验收通过
14	得力 T2 硒鼓	10	3950.0	得力/deli\T2	验收通过
15	兰诗 CY144 镂空垃圾桶	10	50.0	兰诗\CY144	验收通过
16	富强 A1塑料杯200ml 2000个/件	2	280.0	富强\A1塑料杯200ml	验收通过
17	南孚 7号电池 2粒装25对/盒	100	500.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
18	得力 3721 U盘16G(银色)(只)	1	53.0	得力/deli\3721	验收通过
19	美的 SAF30AC 电风扇	2	418.0	美的/Midea\SAF30AC	验收通过
20	得力 30402 棉纸双面胶带18mm宽*10y(16卷/袋)	10	18.0	得力/deli\30402	验收通过
21	得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混)32mm(24只/筒)	2	30.0	得力/deli\8553ES	验收通过
22	得力 8551ES 彩色长尾夹票夹50mm筒装(混)(12只/筒)	2	28.0	得力/deli\8551ES	验收通过
23	红双喜 一星白色乒乓球赛顶40 有缝球比赛训练耐打10只装	3	60.0	红双喜/DHS\一星(10只装)白色	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   春潭街道兴隆初级中学（宋成才）