发布人： 彭小祥 来源： 发布时间： 2024-12-18 15:18:50


一、 *采购人名称：邵阳市公安局大祥分局

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区佳美文具店
三、 *采购项目编号：2441101000018157072
四、 *合同编号:56862068
五、 *验收单位：邵阳市公安局大祥分局
六、 *验收日期：2024年12月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	卷纸	20	560.0	A\27412	验收通过
2	茶花 收纳箱 收纳箱 储物箱 茶花收纳箱 58L	2	112.0	茶花\58L	验收通过
3	订书针	10	15.0	A\订书针	验收通过
4	齐心 档案盒	20	336.0	齐心/Comix\5487634	验收通过
5	打印纸	3	660.0	A\打印纸	验收通过
6	大号尾夹	14	224.0	A\大号尾夹	验收通过
7	小号尾夹	12	168.0	A\小号尾夹	验收通过
8	垃圾袋	16	96.0	A\垃圾袋223	验收通过
9	一次性纸杯	20	306.0	A\一次性纸杯	验收通过
10	排插	2	116.0	A\排插	验收通过
11	得力 9209 文件栏	2	44.0	得力/deli\9209	验收通过
12	闪迪 CZ74 U盘	3	135.0	闪迪/Sandisk\CZ74	验收通过
13	得力 77790 剪刀	2	16.0	得力/deli\77790	验收通过
14	工作日志本	2	14.0	A\工作日志本	验收通过
15	便利本	20	60.0	A\便利本	验收通过
16	得力 53409 固体胶 耐用胶棒	2	7.0	得力/deli\53409	验收通过
17	蓝色封面纸(封面)	2	48.0	A\蓝色封面纸	验收通过
18	红色封面纸(封面)	2	48.0	A\封面纸	验收通过
19	得力 8383 档案袋	50	75.0	得力/deli\8383	验收通过
20	得力 0037-D 别针/回形针/大头针 回形针	3	15.0	得力/deli\0037-D	验收通过
21	得力 5524 文件袋	100	100.0	得力/deli\5524	验收通过
22	压水器（USB）	1	98.0	A\压水器	验收通过
23	抽杆文件夹 报告夹	50	125.0	A\抽杆文件夹	验收通过
24	广博 起钉器	2	8.0	广博/Guangbo\QD7602	验收通过
25	透明胶带	5	50.0	A\透明胶带	验收通过
26	晨光 HAGP0911 0.5水笔 中性笔	12	300.0	晨光/M&G\HAGP0911	验收通过
27	得力 0468 订书机 省力	2	44.0	得力/deli\0468	验收通过
28	南孚 5号7号电池	10	25.0	南孚/NANFU\电池	验收通过
29	抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸	40	1120.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭小祥