一、    *采购人名称： 明光市公安局 
二、    *履约供应商名称：  明光市华博商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000171302  
四、    *合同编号:   30433773 
五、    *验收单位：  明光市公安局 
六、    *验收日期：  2023年11月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	正点 电热蚊香液1器＋2瓶（无香型） 蚊香/蚊香液	5	149.5	正点/NOON\电热蚊香液1器＋2瓶（无香型）	验收通过
2	威露士 抗菌有氧洗衣液 1KG洗衣液/洗衣粉	3	60.0	威露士/Walch\抗菌有氧洗衣液	验收通过
3	清风 B01BEN1 卷纸无芯卫生纸3层100g 10卷/包 单位：1包	10	199.0	清风/qingfeng\B01BEN1	验收通过
4	维达/Vinda 抽纸纸巾3层130抽6包/提 1提	6	120.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
5	晨光（M&G）加厚型垃圾袋30只/卷 单卷装 45*55cm ALJ99405	28	168.0	无品牌\晨光（45*55cm单色)ALJ99405	验收通过
6	黑人牙刷碳炭丝旋洁纤细软毛细毛0.01mm4倍洁净颜色随机发 1支	10	90.0	黑人/DARLIE\炭丝旋洁	验收通过
7	晨光 M&G ALJ99411A垃圾桶经典(黑)ALJ99411	2	30.0	晨光\晨光ALJ99411A	验收通过
8	六神 喷雾 花露水 180ml 去蚊	3	71.7	六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml	验收通过
9	黑人/DARLIE 黑人牙膏茶倍健茉莉白茶190g	10	198.0	黑人/DARLIE\茶倍健茉莉白茶牙膏 190g	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   林园