一、    *采购人名称： 贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 

二、    *履约供应商名称：  贵州黔采云商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2991351000000518157  

四、    *合同编号:   30641557 

五、    *验收单位：  贵阳市白云区泉湖街道社区卫生服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月30日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	抽杆夹	20	136.0	-1351000000447754	验收通过
2	硒鼓	8	640.0	-1351000000447755	验收通过
3	硒鼓	10	600.0	-1351000000447756	验收通过
4	印台	15	120.0	-1351000000447757	验收通过
5	皮尺	10	20.0	-1351000000447758	验收通过
6	橡皮檫	10	6.0	-1351000000447759	验收通过
7	修正液	10	28.0	-1351000000447760	验收通过
8	按动笔	22	371.8	-1351000000447761	验收通过
9	印油	15	90.0	-1351000000447762	验收通过
10	815/816墨盒	161	5957.0	-1351000000447763	验收通过
11	长尾夹	13	123.5	-1351000000447764	验收通过
12	长卷卫生纸	40	800.0	-1351000000447765	验收通过
13	文件袋	20	16.0	-1351000000447766	验收通过
14	长尾夹	18	144.0	-1351000000447767	验收通过
15	液体胶	18	54.0	-1351000000447768	验收通过
16	钢直尺	2	18.0	-1351000000447769	验收通过
17	打印机硒鼓	13	780.0	-1351000000447770	验收通过
18	资料册	5	120.0	-1351000000447771	验收通过
19	斑马打印机碳带	10	90.0	-1351000000447772	验收通过
20	硒鼓	10	390.0	-1351000000447773	验收通过
21	2B铅笔	10	11.0	-1351000000447774	验收通过
22	钢卷尺	5	25.0	-1351000000447775	验收通过
23	抽杆夹	30	450.0	-1351000000447776	验收通过
24	电池	90	441.0	-1351000000447777	验收通过
25	订书钉	100	1000.0	-1351000000447778	验收通过
26	印台	6	54.0	-1351000000447780	验收通过
27	记号笔	15	225.0	-1351000000447781	验收通过
28	便利贴	20	40.0	-1351000000447782	验收通过
29	按动笔芯	15	165.0	-1351000000447783	验收通过
30	硒鼓	8	480.0	-1351000000447784	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周飞儿