发布人： 谢亮洁 来源： 发布时间： 2024-12-03 11:00:39


一、 *采购人名称：新林小学

二、 *履约供应商名称：天元区金锦办公商贸中心
三、 *采购项目编号：2451101000017485729
四、 *合同编号:56306433
五、 *验收单位：新林小学
六、 *验收日期：2024年12月3日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	M400 扩音器 /十度原声扩音机	3	360.0	十度\M400	验收通过
2	英辉 INVUI 训练垫立定跳远垫子	1	179.0	英辉 INVUI\jiale05	验收通过
3	装订耗材A4装订胶片透明装订封面胶片塑料封皮a4 10丝100张标准厚度	6	228.0	A\A4	验收通过
4	康尔 75%乙醇消毒液500ml 家居消毒液	30	240.0	康尔\75%乙醇消毒液500ml	验收通过
5	得力/deli T1680胶套本 学生用笔记本(单位：本）	50	500.0	得力/deli\T1680	验收通过
6	星宇 家务手套乳胶手套	30	300.0	星宇\乳胶手套	验收通过
7	振德 其它防护用品废弃桶	2	160.0	振德\废弃桶	验收通过
8	星空 田径场地辅助用具	30	1170.0	星空\铸铁标志杆	验收通过
9	晨光（M&G）证书内芯 12K 295*210mm 荣誉证书 证书用内芯纸 办公用品 ASC99327 1包50张装	3	84.0	晨光/M&G\ASC99327	验收通过
10	得力5308文件夹(蓝)(只)	20	200.0	得力/deli\5308	验收通过
11	得力3222-2号国旗(面)(100000583XN)	3	174.0	得力/deli\3222-2	验收通过
12	得力8500办公组合套装(混)(套)	5	145.0	得力/deli\8500	验收通过
13	得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑	2	96.0	得力/deli\1526	验收通过
14	得力 904 多功能笔筒 （单位：只） 混色	10	150.0	得力/deli\904	验收通过
15	得力6430三角尺30cm尺子(套)	30	360.0	得力/deli\6430	验收通过
16	得力30406棉纸双面胶带80um*18mm*10y(白)(1卷/袋)	30	75.0	得力/deli\30406	验收通过
17	得力5682档案盒(蓝)(只)	30	207.0	得力/deli\5682	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谢亮洁