发布人： 李凌云 来源： 发布时间： 2024-12-11 19:57:55


一、 *采购人名称：湘乡市金薮中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2391101000017519624
四、 *合同编号:56502145
五、 *验收单位：湘乡市金薮中心学校
六、 *验收日期：2024年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 得力QFB540缝线本钢笔练字本课业本/教学用本	50	240.0	得力/deli\QFB540	验收通过
2	晨光 晨光11L24数学本25k 10个/包课业本/教学用本	50	500.0	晨光/M&G\作业本	验收通过
3	金兵 220ml航空杯100只/包塑杯	40	300.0	金兵\220ml航空杯100只	验收通过
4	正奇谊 软毛扫地扫帚 扫把	50	560.0	正奇谊\软毛扫地扫帚	验收通过
5	科朗鑫盛 皱纹纸10色混装 折纸/手工纸	40	304.0	科朗鑫盛\10色混装	验收通过
6	岳阳楼 A4 70g彩色复印纸 500张/包	16	537.6	岳阳楼\A4 70g	验收通过
7	回力 回力 雨靴 雨鞋	5	154.0	回力/Warrior\雨靴	验收通过
8	安格耐特f4111泡棉计数跳绳	50	640.0	安格耐特/Agnite\F4111	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李凌云