一、    *采购人名称： 福泉市第一人民医院 
二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 
三、    *采购项目编号：  2331351000000027058  
四、    *合同编号:   30139825 
五、    *验收单位：  福泉市第一人民医院 
六、    *验收日期：  2023年3月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S207 得力/deli S207中性笔替芯0.5mm全针管(黑)笔芯	5	75.0	得力/deli\S207	验收通过
2	光大 管道疏通剂 工业盐 疏通剂 融雪剂 每袋25公斤	40	3400.0	光大\工业盐 疏通剂 融雪剂	验收通过
3	光大 螺旋本 荣誉证书本 材质纸质 单本	50	275.0	光大\A4	验收通过
4	得力 3186 得力/deli 3186商务办公笔记本（单位：本）	5	75.0	得力/deli\3186	验收通过
5	得力 6600ES 红 得力/deli6600ES中性笔(红)(单位：支)	144	144.0	得力/deli\6600ES 红	验收通过
6	宝克 PC880A 宝克/Baoke PC880A中性笔 0.5黑色 0.5蓝色 0.5红色 一盒12支	144	144.0	宝克/Baoke\PC880A	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   付臣红