发布人： 李天海 来源： 发布时间： 2024-07-04 12:05:21


一、 *采购人名称：湘乡市芙蓉学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市望春门百佳汇日杂百货店
三、 *采购项目编号：2681101000013231931
四、 *合同编号:52909798
五、 *验收单位：湘乡市芙蓉学校
六、 *验收日期：2024年7月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	手电筒	1	158.0	\	验收通过
2	牙签	1	12.0	\	验收通过
3	杀虫水	5	140.0	\	验收通过
4	展台线	1	100.0	\	验收通过
5	缝纫线	1	10.0	\	验收通过
6	圆印章	12	36.0	\	验收通过
7	定制印章	50	500.0	\	验收通过
8	警戒线	10	100.0	\	验收通过
9	橡皮擦	30	30.0	\	验收通过
10	节日气球	6	120.0	\	验收通过
11	水果盘	20	180.0	\	验收通过
12	U盘16G	1	78.0	\	验收通过
13	U盘8G	1	38.0	\	验收通过
14	大整理箱	2	116.0	\	验收通过
15	小整理箱	26	468.0	\	验收通过
16	花篮	2	1316.0	\	验收通过
17	美的风扇18寸	13	2574.0	\	验收通过
18	A4纸	8	1792.0	\	验收通过
19	心相印抽纸	6	1296.0	\	验收通过
20	清风卷纸	7	1176.0	\	验收通过
21	菊花	400	2800.0	\	验收通过
22	献花篮	2	400.0	\	验收通过
23	固体胶	12	24.0	\	验收通过
24	稀释水	8	160.0	\	验收通过
25	油漆滚动刷	8	48.0	\	验收通过
26	白色油漆	14	1148.0	\	验收通过
27	消毒压气水壶	73	1314.0	\	验收通过
28	铁树扫把	100	1200.0	\	验收通过
29	洁厕灵	5	250.0	\	验收通过
30	加厚塑料桶	30	360.0	\	验收通过
31	塑料扫把	220	2200.0	\	验收通过
32	簸箕	50	600.0	\	验收通过
33	晨光笔芯	30	600.0	\	验收通过
34	粉笔	280	560.0	\	验收通过
35	晨光中性笔	40	1200.0	\	验收通过
36	挂钟	10	580.0	\	验收通过
37	竹扫把	40	600.0	\	验收通过
38	84消毒液(20瓶/箱）	12	720.0	\	验收通过
39	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李天海