一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2831451000000477391  
四、    *合同编号:   30726192 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2024年6月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	塑料收纳箱 1858塑料整理箱	2	170.0	无品牌\塑料收纳箱	验收通过
2	得力 S144 办公大容量子弹头中性笔1.0mm	24	84.0	得力/deli\S144	验收通过
3	得力 33603 纳米无痕双面胶带/胶纸/胶条	5	71.0	得力/deli\33603	验收通过
4	得力 19374 挂钩/粘钩	5	42.5	得力/deli\19374	验收通过
5	凌美 狩猎者 亮黑F笔尖钢笔	1	180.0	凌美/LAMY\狩猎者	验收通过
6	得力 5702 透明文件袋A4文件盒档案盒	5	87.5	得力/deli\5702	验收通过
7	十度 S18 小蜜蜂扩音器	1	135.0	十度\S18	验收通过
8	得力 64867因为遇见你TPU文件袋	6	84.0	得力\64867	验收通过
9	国誉 国誉2510活页替芯	8	104.0	国誉\2510	验收通过
10	得力 9531 不锈钢票夹	5	90.0	得力/deli\9531	验收通过
11	公牛 GN-604 电源插座	2	170.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
12	得力 3164 皮面活页记事本	5	200.0	得力/deli\3164	验收通过
13	得力 4325 可充电带屏幕台灯	1	125.0	得力/deli\4325	验收通过
14	得力 Z7503 木尚 A4复印纸	8	160.0	得力/deli\Z7503	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   谢超