一、    *采购人名称： 中共亳州市委宣传部 

二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区信诚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2171451000000708433  

四、    *合同编号:   30943192 

五、    *验收单位：  中共亳州市委宣传部 

六、    *验收日期：  2024年12月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	奔图 CM910DN 墨盒RT3305DN	1	185.0	奔图/Pantum\CM910DN	验收通过
2	得力63750 公文包 文件包公文袋	10	300.0	得力/deli\得力63750	验收通过
3	晨光 APS91225 卷笔刀/削笔器/削笔刀	4	20.0	晨光/M&G\APS91225	验收通过
4	晨光 ABS91696 回形针	14	21.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
5	晨光 ABS916J6 彩色长尾夹 6#夹15mm 60只/罐	2	16.0	晨光/M&G\ABS916J6	验收通过
6	晨光 ABS916J4 彩色长尾夹4#夹25mm 48只/罐	2	24.0	晨光/M&G\ABS916J4	验收通过
7	晨光 ABS916J2 长尾夹2#夹41mm 24只/罐	3	45.0	晨光/M&G\ABS916J2	验收通过
8	晨光 YS-61 便利贴	5	15.0	晨光/M&G\YS-61	验收通过
9	晨光 ABS916J1 1#长尾夹	2	24.0	晨光/M&G\ABS916J1	验收通过
10	晨光 APY1EK78 B5/18K记事本 笔记本	10	180.0	晨光/M&G\APY1EK78	验收通过
11	金士顿 DTXM/64GB U盘	4	200.0	金士顿/Kingston\DTXM/64GB	验收通过
12	得力 DL003 美工刀 壁纸刀 裁纸刀	3	9.0	得力/deli\DL003	验收通过
13	得力 8555ES 票夹/长尾夹 5#	2	14.0	得力/deli\8555ES	验收通过
14	得力 8553ES 票夹/长尾夹3#	2	20.0	得力/deli\8553ES	验收通过
15	晨光 学生考试少屑橡皮擦 简系列办公学习通用橡皮 单个装	5	10.0	晨光/M&G\AXPN0714	验收通过
16	晨光 AWP30801 木杆铅笔 银黑抽条学生考试铅笔	1	9.0	晨光/M&G\AWP30801	验收通过
17	晨光 ABS92616 订书钉/ 订书针	11	11.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
18	晨光 K-35 水笔 中性笔	4	96.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699006001