一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥领衔电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2341451000000017860  
四、    *合同编号:   30283542 
五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	瑞泰奇 500ml 75%酒精消毒液 家居消毒液	10	99.0	瑞泰奇 \500ml	验收通过
2	洁艺美 40 钢化塑料桶 红色塑料桶 提水桶 口外径* 高* 底外径/33*30*23cm	3	45.0	无品牌\40	验收通过
3	雕牌 洗洁精2kg 洗洁精	5	86.0	雕牌\洗洁精2kg	验收通过
4	谋福 纱手套棉线手套 防护手套	20	20.0	谋福\1双装手套	验收通过
5	粤龙 1双橡胶手套 家务手套	20	120.0	粤龙\S/M/L号	验收通过
6	清水 Shimizu SM-3192-190 不锈钢保温壶 本色 1.9L 计价单位:个 胆机	5	490.0	清水\SM-3192-190	验收通过
7	好媳妇 胶棉拖把 海绵拖把	5	215.0	好媳妇\AGW3190	验收通过
8	公牛 GN-609 电源插座 插排 排插 插线板	2	124.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
9	得力 7757 彩色复印纸 A4 彩色打印纸 80g 100张/包	10	120.0	得力/deli\7757	验收通过
10	金号 S6130WH 金号毛巾家纺 A类纯棉儿童毛巾洗脸小方巾小毛巾 婴儿方巾幼儿园毛巾手帕 卡通可爱 灰色 31*30cm 毛巾/面巾/方巾	6	47.4	金号\S6130WH	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张玲