中标
慈利县商务局关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
100.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/10/11
公告摘要
公告正文
发布人: 唐锦 来源: 发布时间: 2024-10-11 13:39:20
一、 *采购人名称:慈利县商务局
二、 *履约供应商名称:慈利县鑫满文体商行(个体工商户)
三、 *采购项目编号:2711101000011703880
四、 *合同编号:51734223
五、 *验收单位:慈利县商务局
六、 *验收日期:2024年10月11日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:唐锦
一、 *采购人名称:慈利县商务局
二、 *履约供应商名称:慈利县鑫满文体商行(个体工商户)
三、 *采购项目编号:2711101000011703880
四、 *合同编号:51734223
五、 *验收单位:慈利县商务局
六、 *验收日期:2024年10月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | u盘 | 5 | 640.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 电池 | 30 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 蚊香 | 15 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 信封 | 10 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 胶水 | 12 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 光敏印油 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 80页资料册 | 15 | 570.0 | \ | 验收通过 | |
8 | A4粘贴单 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 雨衣 | 6 | 780.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 洗洁精 | 20 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 抹布 | 10 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 碳粉 | 6 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 剪刀 | 5 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 封面纸 | 20 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 白板笔 | 20 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 修正液 | 15 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 大号抽夹 | 40 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 鼠标 | 5 | 290.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 电水壶 | 2 | 560.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 皮卷尺 | 5 | 390.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 直尺 | 10 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 超威灭害灵杀虫剂气雾剂 | 15 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 透明大卷加厚胶带 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 得力高粘度儿童手工两面双面胶 | 20 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 莱特费用报销费单据记账凭证 | 30 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 加厚家用手提式黑色大号垃圾袋 | 2 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 心相印茶语丝享抽纸 | 3 | 1260.0 | \ | 验收通过 | |
28 | 得力笔筒9172金属笔筒 | 10 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 晨光A4打印复印纸 | 15 | 3000.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 警戒线 | 5 | 275.0 | \ | 验收通过 | |
31 | 橡胶手套 | 10 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
32 | 雨伞 | 30 | 1050.0 | \ | 验收通过 | |
33 | 强磁a4桌面台卡l型台牌透明亚克力桌牌 | 20 | 440.0 | \ | 验收通过 | |
34 | 铁铲 | 12 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
35 | 纱手套 | 50 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
36 | 工业盐 | 10 | 800.0 | \ | 验收通过 | |
37 | 洗手液 | 12 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
38 | 洁厕剂 | 10 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
39 | 檀香 | 20 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
40 | 彩色打印纸 | 25 | 1050.0 | \ | 验收通过 | |
41 | 便利贴 | 20 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
42 | 洗衣液 | 5 | 195.0 | \ | 验收通过 | |
43 | 会议本 | 40 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
44 | 印台 | 5 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
45 | 笔记本 | 30 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
46 | 洗衣粉 | 20 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
47 | 订书针 | 20 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
48 | 收纳篮 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
49 | 粘钩 | 20 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
50 | 标签贴纸 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:唐锦
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