发布人： 陈卓来源： 发布时间： 2023-12-01 10:31:56


一、 *采购人名称：涟源市湖泉镇人民政府

二、 *履约供应商名称：涟源市悦友文体经营部
三、 *采购项目编号：1628447000019493335
四、 *合同编号:42127941
五、 *验收单位：涟源市湖泉镇人民政府
六、 *验收日期：2023年12月1日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0371 省力订书机 （单位：台） 混色	10	320.0	得力/deli\0371	验收通过
2	星星 党徽	200	600.0	星星\70398994332	验收通过
3	得力 5602 档案盒	50	700.0	得力/deli\5602	验收通过
4	得力 5604 档案盒	50	1000.0	得力/deli\5604	验收通过
5	申士 笔记本	50	1250.0	申士\0518	验收通过
6	蓝月亮 洗手液	24	288.0	蓝月亮/Blue moon\：1032854	验收通过
7	群升 软抄本	200	600.0	群升\7666	验收通过
8	美斯乐 红色垃圾袋	60	420.0	美斯乐\W	验收通过
9	得力 得力回形针	50	100.0	得力/deli\0018	验收通过
10	晨光 晨光涂改液	24	144.0	晨光/M&G\6004	验收通过
11	贝多美 手提公文包	12	780.0	贝多美\8711	验收通过
12	得力4号鱼尾夹	15	300.0	得力/deli\得力4号鱼尾夹	验收通过
13	得力 2号鱼尾夹	15	360.0	得力/deli\2号	验收通过
14	闪迪/Sandisk Z600 U盘	15	720.0	闪迪/Sandisk\CZ600	验收通过
15	得力 7083 铅笔 HB 12支/盒 （单位：盒） 墨绿	2	24.0	得力/deli\7083	验收通过
16	齐心 Q312 大容量 报告夹 A4 抽杆式 60张 白	100	250.0	齐心/Comix\Q312-X	验收通过
17	爱好 中性笔	288	576.0	爱好/AIHAO\20001	验收通过
18	印油/印泥/印台 得力9860快干印台(红)(只)	15	225.0	得力/deli\9860	验收通过
19	高山云雾绿茶	30	2100.0	高山云雾\	验收通过
20	闪迪/SanDisk CZ810 USB3.2至尊超极速固态U盘 单位：个	6	1188.0	闪迪/Sandisk\CZ810	验收通过
21	蓝孚电池5号2粒装5粒装	30	450.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
22	公牛/BULL GN-609-5米 多功能插板	10	680.0	公牛/BULL\GN-609-5米	验收通过
23	封面纸A4	15	570.0	无品牌\A4	验收通过
24	拖把	20	500.0	无品牌\04	验收通过
25	便携抽纸	30	720.0	无品牌\6包装	验收通过
26	心相印茶语丝享1680g无芯长卷纸	30	810.0	心相印/Mind Act Upon Mind\12	验收通过
27	格之格NT-CH280Cplus+ 硒鼓	6	1494.0	格之格\NT-CH280Cplus+	验收通过
28	泰格风韵A4 80g 打印/复印纸	20	4000.0	泰格风韵\泰格风韵A4 80g	验收通过
29	泰格风韵A3 80g 打印/复印纸 泰格风韵蓝色A3 80g复印纸	2	440.0	泰格风韵\泰格风韵A3 80g	验收通过
30	得力5901抽杆夹(混)(只)	100	350.0	得力/deli\5901	验收通过
31	得力3711键鼠套装键盘(黑)(套)	5	480.0	得力/deli\3711	验收通过
32	得力 得力9581圆形清洁桶(深蓝)(只)	8	160.0	得力/deli\9581	验收通过
33	得力 1552 语音型计算器普通计算器 163ｘ164ｘ48mm (单位:台) 混色	8	496.0	得力/deli\1552	验收通过
34	得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶)	24	120.0	得力/deli\7317	验收通过
35	得力5511档案袋(白)(只)	200	500.0	得力/deli\5511	验收通过
36	三益档案 三益档案 SY83-1出差旅费报销明细表	20	50.0	三益档案/SANISY\SY83-1	验收通过
37	三益档案 三益档案 SY0064原始凭证粘贴单（发票版）	20	80.0	三益档案/SANISY\SY0064	验收通过
38	得力6010剪刀(无色)(把)	6	48.0	得力/deli\6010	验收通过
39	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	100	200.0	得力/deli\0012	验收通过
40	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈卓