发布人： 张斌来源： 发布时间： 2024-04-11 11:00:26


一、 *采购人名称：株洲市军用供应站

二、 *履约供应商名称：株洲市石峰区竟业办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2731101000010814351
四、 *合同编号:51108143
五、 *验收单位：株洲市军用供应站
六、 *验收日期：2024年4月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	沃柑	685	2740.0	\	验收通过
2	裂可宁 手足冻裂护理霜80g 护手霜 护理霜	685	5480.0	裂可宁\手足冻裂护理霜80g	验收通过
3	达利园 达利园 蛋黄派 230g 10个装	685	7398.0	达利园\	验收通过
4	达利园 好吃点 好吃点香脆饼干108g	685	3425.0	达利园\	验收通过
5	无穷 无穷鸡腿/鸡翅根	685	2397.5	无穷\	验收通过
6	百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水	685	2055.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶	验收通过
7	银鹭 银鹭八宝粥/箱360g*12罐	685	2740.0	银鹭\	验收通过
8	伊利 伊利纯牛奶	685	2466.0	伊利\	验收通过
9	苹果	685	8220.0	A\	验收通过
10	清扬樱花沁爽100g 头发清洁	685	5480.0	清扬/CLEAR\清扬樱花沁爽100g	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张斌