一、    *采购人名称： 来安县高级职业中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥采之晞商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000000210051  
四、    *合同编号:   30473373 
五、    *验收单位：  来安县高级职业中学 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30401 胶带/胶纸/胶条	20	25.0	得力/deli\30401	验收通过
2	得力 5308 文件夹	20	104.0	得力/deli\5308	验收通过
3	得力 0290 订书机	10	408.0	得力/deli\0290	验收通过
4	得力 0371 订书机	10	239.0	得力/deli\0371	验收通过
5	得力 5683 档案盒	100	685.0	得力/deli\5683	验收通过
6	得力 S01 中性笔	120	2136.0	得力/deli\S01	验收通过
7	得力 S01 中性笔	250	4450.0	得力/deli\S01	验收通过
8	得力 8554 票夹/长尾夹	10	117.0	得力/deli\8554	验收通过
9	得力 8551 票夹/长尾夹 12只	10	105.0	得力/deli\8551	验收通过
10	清风 BR65A1 原木 抽纸	2	316.0	清风/qingfeng\BR65A1	验收通过
11	美的 MK-SH15Colour102 电热水壶	10	800.0	美的/Midea\MK-SH15Colour102	验收通过
12	得力 30203 胶带/胶纸/胶条	20	70.0	得力/deli\30203	验收通过
13	得力 7102 胶棒	100	1140.0	得力/deli\7102	验收通过
14	得力 6881 记号笔/粗笔	30	25.5	得力/deli\6881	验收通过
15	得力 0018 别针/回形针/大头针	100	126.0	得力/deli\0018	验收通过
16	公牛 GN-602 电源插座 3m线	20	960.0	公牛/BULL\GN-602	验收通过
17	得力 8556 票夹/长尾夹 60只	20	170.0	得力/deli\8556	验收通过
18	得力 S34 中性笔 单支装	50	87.5	得力/deli\S34	验收通过
19	南孚 5号 碱性电池 1粒装 普通干电池	200	400.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
20	南孚 7号 碱性电池 1粒装 普通干电池	200	400.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈波