发布人： 袁保卫 来源： 发布时间： 2024-12-31 15:20:06


一、 *采购人名称：怀化市鹤城区财政局

二、 *履约供应商名称：怀化市鹤城区启程商务文印服务部
三、 *采购项目编号：2951101000016325950
四、 *合同编号:55399388
五、 *验收单位：怀化市鹤城区财政局
六、 *验收日期：2024年12月31日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	斑马 秀丽笔 宝珠/走珠/签字笔	2	12.0	斑马/ZEBRA\秀丽笔	验收通过
2	得力 15mm压条	10	10.0	得力/deli\15mm压条	验收通过
3	得力 拉链袋	1	14.0	得力/deli\72356	验收通过
4	得力 起钉器	1	3.0	得力/deli\0232	验收通过
5	茶花 117001 水桶	1	15.0	茶花\117001	验收通过
6	惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉2612	1	60.0	惠普/HP\HP1005C原装碳粉	验收通过
7	心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸	2	54.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW210	验收通过
8	达伯埃 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸	1	220.0	达伯埃/Double A\A4 70G 8包/箱	验收通过
9	晨光 ARP50901 中性笔	24	108.0	晨光/M&G\ARP50901	验收通过
10	晨光 风速Q7 中性笔	12	12.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
11	得力 不干胶	10	5.0	得力/deli\6418	验收通过
12	广博 P0006 文件袋	40	40.0	广博/Guangbo\P0006	验收通过
13	齐心 B2645 胶棒	2	8.0	齐心/Comix\B2645	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：袁保卫