一、    *采购人名称： 金沙县清池镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  金沙县梦桤文具店 

三、    *采购项目编号：  2121351000000546352  

四、    *合同编号:   30668755 

五、    *验收单位：  金沙县清池镇中心学校 

六、    *验收日期：  2024年12月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7302 液体胶 50ml/瓶	10	360.0	得力/deli\7302	验收通过
2	得力 8717 白板 毛毡板含背胶	2	256.0	得力/deli\8717	验收通过
3	得力 7071-48 48色六角杆水溶性彩铅(混)(48色/筒)	44	1122.0	得力/deli\7071-48	验收通过
4	九千谷 5129 麻绳原色细6mm	5	175.0	九千谷\5129	验收通过
5	九千谷 4862 麻绳 3mm*100m	5	54.0	九千谷\4862	验收通过
6	易利丰 A4 160g 喷墨铜版纸 50张/包	2	40.0	易利丰/elifo\A4 160g	验收通过
7	米乐奇 不干胶标签 幼儿园奖励贴纸 表扬贴 800	5	49.5	米乐奇\800	验收通过
8	得力 DL5042 胶棒 7mm*200mm 10支装	20	200.0	得力/deli\DL5042	验收通过
9	得力 6022 剪刀 儿童安全小剪刀圆头小号带保护套	40	180.0	得力/deli\6022	验收通过
10	得力 11820 相片纸 高光相片纸 5R/7寸 230g-100张/包	4	72.0	得力/deli\11820	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王倩