一、    *采购人名称： 明光市中医院 
二、    *履约供应商名称：  合肥徽屹隆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2991451000000119620  
四、    *合同编号:   30380742 
五、    *验收单位：  明光市中医院 
六、    *验收日期：  2023年6月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MG6102 办公型子弹头中性笔/签字笔/水笔芯替芯0.5mm	1000	700.0	晨光/M&G\MG6102	验收通过
2	智游虎 2355 一次性纸杯 加厚纸杯 办公商务家用 1只装	2000	220.0	智游虎\2355	验收通过
3	得力 S760 中性笔芯直拔式可替换替芯0.5mm子弹头性笔水笔芯红笔替芯 /铅芯	500	350.0	得力/deli\S760	验收通过
4	得力 A4透明抽杆夹拉杆夹文件夹资料夹可夹40张 5531	1000	1000.0	得力/deli\5531	验收通过
5	智游虎 档案袋 牛皮纸资料袋绳扣公文袋文件袋	300	180.0	智游虎\档案袋	验收通过
6	得力 得力（deli） 透明单片夹文件套 A4插页L型文件夹 办公资料收纳简历夹文件袋 5706 10个装	30	240.0	得力\5706	验收通过
7	得力（deli）双头记号笔儿童美术专用勾线笔油性防水儿童绘画描边笔马克笔 S563黑色 单支	500	750.0	得力/deli\S563	验收通过
8	得力 8555S 彩色长尾夹大号票夹中号金属燕尾夹小号票据夹子24只32mm办公用品 19mm省力彩色票夹	30	267.0	得力/deli\8555S	验收通过
9	得力 8555 得力（deli） 长尾夹票夹 金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8555彩色【19mm】(40只/桶) 票夹/长尾夹	10	117.0	得力/deli\8555	验收通过
10	维达 VS2060 卫生间专用擦手纸	600	3900.0	维达/Vinda\VS2060	验收通过
11	南孚 5号电池 碱性电池 聚能环3代	10	20.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陆颖珅