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2022年度甘肃省第二人民医院部门决算
金额
-
项目地址
甘肃省
发布时间
2023/08/21
公告摘要
公告正文
2022年度
甘肃省第二人民医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省第二人民医院作为呼吸、全科医学、精神、感染性疾病、重症等危急重症、疫情救治工作的技术指导单位，承担着兰州市及其周边县乡镇的危急重症、疫情救治监督、业务培训和指导工作。立足推进高质量发展工作目标，以提高医疗质量保障、医疗安全和加强医德医风建设为工作重点，坚持公立医院公益性，坚持医防融合、平战结合、中西并重，不断深化改革，强化人才创新、技术创新、服务创新、管理创新，提供优质高效医疗卫生服务，防范化解重大疫情、突发公共卫生风险。
根据国家及地方防疫防控的政策及作为新冠肺炎后备定点医院的实际情况，依托本院呼吸、重症、感染性疾病等优势突出的学、专科，按照人口规模、辐射区域和疫情防控压力，结合国家对应急建设的要求，承担病患集中救治和应急物资集中储备任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我院现有48个临床医技科室，19个临床教研室，其中药剂科为卫生部临床药师培训基地，省精神卫生临床中心、急诊创伤外科（骨科）中心为省级重点学科，肝病科、中西医结合精神病科均为甘肃省重点中医药专科，中医科为综合医院中医药工作示范。肿瘤与介入医学科、心内科、消化科、神经科、呼吸科、重症医学科、普外科、感染科、内分泌科、老年病科、血液科、风湿科、妇产科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、儿科和腔镜中心、影像中心、功能科、检验科、核医学科、病理科等科室技术力量和服务水平具有明显优势。
（二）直属事业单位
甘肃省第二人民医院前身是兰州铁路局中心医院，始建于1958年，2019年由国家民委、甘肃省委省政府共建共管，挂牌西北民族大学附属医院。目前，我院占地面积3.5万平方米，医疗用房建筑面积5.5万平方米，编制床位1010张，现有职工1068人，副高以上技术人员206人，其中硕士学位以上人员172人，中级职称299人，省级领军人才、省名中医5名，博士4人。现为集医疗、教学、科研、养护为一体的综合性三级甲等医院，同时也是甘肃省中西医结合医院、甘肃省精神卫生中心、国家住院医师规范化培训基地、卫生部临床药师培训基地、甘肃省医疗卫生适宜技术培训中心、省级紧急医疗救援分中心，省、市级各类医保定点医院。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为54030.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少1147.74万元,下降2.08%。收入增长减少主要原因是受疫情影响2022年度事业收入同比减少6308.1万元，专项债拨款同比减少1.1亿万元，财政拨款收入同比减少812.21万元，其他收入同比减少110.32万元，使用非财政拨款结余同比增长2917.37万元，年初结转和结余同比增长14165.52万元；支出减少的主要原因是卫生健康支出同比减少4386.26万元，结余分配同比减少32.25万元，年末结转和结余同比减少13076万元，科学技术支出同比增加49.31万元，社会保障和就业支出同比增长1539.4万元，住房保障支出同比增长467.43万元，其他支出同比增长14290.64万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计34004.49万元,其中：财政拨款收入6407.75万元,占18.84%；事业收入27379.13万元,占80.52%；其他收入217.60万元,占0.64%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计51665.08万元,其中：基本支出35059.37万元,占67.86%；项目支出16605.71万元,占32.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为20666.77万元。与上年相比,各增加1715.76万元,增长9.05%。收入增长主要原因是年初财政拨款结转和结余同比增长13527.97万元，专项债拨款同比减少1.1亿万元，财政拨款收入同比减少812.21万元；支出增加的主要原因是财政基本支出同比增加159.65万元，财政项目拨款支出增加15183.13万元，年末财政拨款结转和结余同比减少13627.03万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5360.44万元,较上年决算数增加1052.15万元,增长24.42%。主要原因卫生健康支出增加。主要用于以下几个方面：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是系统外安排的科研课题项目经费支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为959.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出主要用于单位退休人员退休费及抚恤金支出，实际发生金额较大。
3．卫生健康支出年初预算数为1074.12万元,支出决算为4341.58万元,完成年初预算的404.2%,决算数大于预算数的主要原因是财政厅集中管理的部分项目资金年初预算未纳入，如省级医疗机构床位补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3477.87万元。其中：人员经费3477.87万元,较上年决算数增加159.65万元,增长4.81%,增长变化较小，主要是基本工资增长。人员经费用途基本工资、退休费、抚恤金。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度会议费支出3.61万元,较上年决算数减少5.03万元,下降58.22%,主要原因是疫情影响部分会议为召开。本年度培训费支出378.88万元,较上年决算数增加73.8万元,增长24.19%,主要原因是培训项目增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9888.35万元,其中：政府采购货物支出4072.64万元、政府采购工程支出1370.05万元、政府采购服务支出4445.66万元。授予中小企业合同金额5815.71万元,占政府采购支出总额的58.81%,其中：授予小微企业合同金额3657.86万元,占政府采购支出总额的36.99%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余12645.32万元,本年收入2000.00万元,本年支出14645.32万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于购置医疗设备及医院基础建设。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数增加2.03万元,增长0.00%,主要原因是财政项目开展支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,较上年决算数增加2.03万元,增长0.00%,主要原因是财政项目开展支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数增加2.03万元,增长0.00%,主要原因是财政项目开展支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,自评项目19个,共涉及资金1554.08万元,占一般公共预算项目支出总额的82.55%。对2022年度专项债券1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金14645.32万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织开展了部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7360.43万元,政府性基金预算支出2000万元。
从评价情况来看, 部门整体支出绩效评价结果为“优”,有两个指标偏离绩效目标，一是受疫情影响医疗收入未达到正增长，二是由于门诊正在装修改造，患者就医体验欠佳，医院为确保疫情防控、日常诊疗同步开展，职工工作量增加，各项收入降低，从而使患者和职工满意度未达标；我院后续将不断完善医院管理，增强医疗核算意识。在医疗、服务质量保证的前提下，有效控制医疗成本，进而提升医院的经济效益与社会效益。对院区办公环境进行改善，设施设备按需求更新，提升患者和职工满意度。项目指标未达标的主要原因是部分项目受疫情影响未能完成外出培训任务以及相关培训会议未能及时召开，部分科研项目任务期2-3年，尚在任务进行中，后续根据需要调整线上学习培训，加紧执行各项目任务。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
项目自评结果：卫生健康人才培养补助资金、中医药传承与发展补助资金、省级中医药专项资金-药食同源研究项目、卫生业务费、重大传染病防控经费、“应检尽检”核算检测费用等9个项目自评结果为“优”，涉及金额为1206.78万元；重大传染病防控经费-严重精神障碍管理治疗项目、基本公共卫生服务补助资金、人才发展专项等7个项目自评结果为“良”，涉及金额191.5万元；卫生健康人才培养补助资金-县乡村卫生人才能力提升培训、中医药事业传承与发展补助资金等三个项目自评结果为“中”，涉及资金155.8万元。政府性基金预算项目自评结果为“良”；部门整体支出绩效评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘肃省第二人民医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省第二人民医院作为呼吸、全科医学、精神、感染性疾病、重症等危急重症、疫情救治工作的技术指导单位，承担着兰州市及其周边县乡镇的危急重症、疫情救治监督、业务培训和指导工作。立足推进高质量发展工作目标，以提高医疗质量保障、医疗安全和加强医德医风建设为工作重点，坚持公立医院公益性，坚持医防融合、平战结合、中西并重，不断深化改革，强化人才创新、技术创新、服务创新、管理创新，提供优质高效医疗卫生服务，防范化解重大疫情、突发公共卫生风险。
根据国家及地方防疫防控的政策及作为新冠肺炎后备定点医院的实际情况，依托本院呼吸、重症、感染性疾病等优势突出的学、专科，按照人口规模、辐射区域和疫情防控压力，结合国家对应急建设的要求，承担病患集中救治和应急物资集中储备任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我院现有48个临床医技科室，19个临床教研室，其中药剂科为卫生部临床药师培训基地，省精神卫生临床中心、急诊创伤外科（骨科）中心为省级重点学科，肝病科、中西医结合精神病科均为甘肃省重点中医药专科，中医科为综合医院中医药工作示范。肿瘤与介入医学科、心内科、消化科、神经科、呼吸科、重症医学科、普外科、感染科、内分泌科、老年病科、血液科、风湿科、妇产科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、儿科和腔镜中心、影像中心、功能科、检验科、核医学科、病理科等科室技术力量和服务水平具有明显优势。
（二）直属事业单位
甘肃省第二人民医院前身是兰州铁路局中心医院，始建于1958年，2019年由国家民委、甘肃省委省政府共建共管，挂牌西北民族大学附属医院。目前，我院占地面积3.5万平方米，医疗用房建筑面积5.5万平方米，编制床位1010张，现有职工1068人，副高以上技术人员206人，其中硕士学位以上人员172人，中级职称299人，省级领军人才、省名中医5名，博士4人。现为集医疗、教学、科研、养护为一体的综合性三级甲等医院，同时也是甘肃省中西医结合医院、甘肃省精神卫生中心、国家住院医师规范化培训基地、卫生部临床药师培训基地、甘肃省医疗卫生适宜技术培训中心、省级紧急医疗救援分中心，省、市级各类医保定点医院。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,407.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 27,379.13 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 124.60 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 217.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,451.06 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32,411.61 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,032.49 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 14,645.32 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 34,004.49 | 本年支出合计 | 58 | 51,665.08 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 4,613.62 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 15,412.73 | 年末结转和结余 | 60 | 2,365.75 |
| 30 | | 61 | |||
| 总计 | 31 | 54,030.83 | 总计 | 62 | 54,030.83 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 34,004.49 | 6,407.75 | 0.00 | 27,379.13 | 0.00 | 0.00 | 217.60 | |
2060207 | 专项技术基础 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060208 | 科技人才队伍建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 909.59 | 909.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 28,109.68 | 573.85 | 0.00 | 27,318.23 | 0.00 | 0.00 | 217.60 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,273.00 | 2,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 114.77 | 114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 195.28 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 51,665.08 | 35,059.37 | 16,605.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060101 | 行政运行 | 3.76 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060207 | 专项技术基础 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 65.85 | 0.00 | 65.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 48.26 | 0.00 | 48.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 909.59 | 909.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,491.31 | 1,491.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 28,269.73 | 28,168.05 | 101.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,373.00 | 2,273.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 154.49 | 0.00 | 154.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 671.35 | 0.00 | 671.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 104.74 | 0.00 | 104.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 114.77 | 114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 677.53 | 0.00 | 677.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,032.49 | 2,032.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,645.32 | 0.00 | 14,645.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,407.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 59.10 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 959.75 | 959.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,341.58 | 4,341.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 14,645.32 | 0.00 | 14,645.32 | 0.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,407.75 | 本年支出合计 | 59 | 20,005.76 | 5,360.44 | 14,645.32 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,259.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 661.01 | 661.01 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,613.70 | 61 | | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 12,645.32 | 62 | | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 20,666.77 | 总计 | 64 | 20,666.77 | 6,021.45 | 14,645.32 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 5,360.44 | 3,477.87 | 1,882.56 | |
2060207 | 专项技术基础 | 6.73 | 0.00 | 6.73 |
2060208 | 科技人才队伍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 48.26 | 0.00 | 48.26 |
2080502 | 事业单位离退休 | 909.59 | 909.59 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 50.17 | 50.17 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 199.70 | 110.35 | 89.35 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,373.00 | 2,273.00 | 100.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 154.49 | 0.00 | 154.49 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 671.35 | 0.00 | 671.35 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 104.74 | 0.00 | 104.74 |
2101102 | 事业单位医疗 | 114.77 | 114.77 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 677.53 | 0.00 | 677.53 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,295.60 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,295.60 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,182.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 2.64 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,129.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 50.17 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | ||
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | ||||
| 人员经费合计 | 3,477.87 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 12,645.32 | 2,000.00 | 14,645.32 | 0.00 | 14,645.32 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,645.32 | 2,000.00 | 14,645.32 | 0.00 | 14,645.32 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为54030.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少1147.74万元,下降2.08%。收入增长减少主要原因是受疫情影响2022年度事业收入同比减少6308.1万元，专项债拨款同比减少1.1亿万元，财政拨款收入同比减少812.21万元，其他收入同比减少110.32万元，使用非财政拨款结余同比增长2917.37万元，年初结转和结余同比增长14165.52万元；支出减少的主要原因是卫生健康支出同比减少4386.26万元，结余分配同比减少32.25万元，年末结转和结余同比减少13076万元，科学技术支出同比增加49.31万元，社会保障和就业支出同比增长1539.4万元，住房保障支出同比增长467.43万元，其他支出同比增长14290.64万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计34004.49万元,其中：财政拨款收入6407.75万元,占18.84%；事业收入27379.13万元,占80.52%；其他收入217.60万元,占0.64%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计51665.08万元,其中：基本支出35059.37万元,占67.86%；项目支出16605.71万元,占32.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为20666.77万元。与上年相比,各增加1715.76万元,增长9.05%。收入增长主要原因是年初财政拨款结转和结余同比增长13527.97万元，专项债拨款同比减少1.1亿万元，财政拨款收入同比减少812.21万元；支出增加的主要原因是财政基本支出同比增加159.65万元，财政项目拨款支出增加15183.13万元，年末财政拨款结转和结余同比减少13627.03万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5360.44万元,较上年决算数增加1052.15万元,增长24.42%。主要原因卫生健康支出增加。主要用于以下几个方面：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是系统外安排的科研课题项目经费支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为959.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出主要用于单位退休人员退休费及抚恤金支出，实际发生金额较大。
3．卫生健康支出年初预算数为1074.12万元,支出决算为4341.58万元,完成年初预算的404.2%,决算数大于预算数的主要原因是财政厅集中管理的部分项目资金年初预算未纳入，如省级医疗机构床位补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3477.87万元。其中：人员经费3477.87万元,较上年决算数增加159.65万元,增长4.81%,增长变化较小，主要是基本工资增长。人员经费用途基本工资、退休费、抚恤金。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度会议费支出3.61万元,较上年决算数减少5.03万元,下降58.22%,主要原因是疫情影响部分会议为召开。本年度培训费支出378.88万元,较上年决算数增加73.8万元,增长24.19%,主要原因是培训项目增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9888.35万元,其中：政府采购货物支出4072.64万元、政府采购工程支出1370.05万元、政府采购服务支出4445.66万元。授予中小企业合同金额5815.71万元,占政府采购支出总额的58.81%,其中：授予小微企业合同金额3657.86万元,占政府采购支出总额的36.99%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余12645.32万元,本年收入2000.00万元,本年支出14645.32万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于购置医疗设备及医院基础建设。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数增加2.03万元,增长0.00%,主要原因是财政项目开展支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,较上年决算数增加2.03万元,增长0.00%,主要原因是财政项目开展支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数增加2.03万元,增长0.00%,主要原因是财政项目开展支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,自评项目19个,共涉及资金1554.08万元,占一般公共预算项目支出总额的82.55%。对2022年度专项债券1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金14645.32万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织开展了部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7360.43万元,政府性基金预算支出2000万元。
从评价情况来看, 部门整体支出绩效评价结果为“优”,有两个指标偏离绩效目标，一是受疫情影响医疗收入未达到正增长，二是由于门诊正在装修改造，患者就医体验欠佳，医院为确保疫情防控、日常诊疗同步开展，职工工作量增加，各项收入降低，从而使患者和职工满意度未达标；我院后续将不断完善医院管理，增强医疗核算意识。在医疗、服务质量保证的前提下，有效控制医疗成本，进而提升医院的经济效益与社会效益。对院区办公环境进行改善，设施设备按需求更新，提升患者和职工满意度。项目指标未达标的主要原因是部分项目受疫情影响未能完成外出培训任务以及相关培训会议未能及时召开，部分科研项目任务期2-3年，尚在任务进行中，后续根据需要调整线上学习培训，加紧执行各项目任务。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
项目自评结果：卫生健康人才培养补助资金、中医药传承与发展补助资金、省级中医药专项资金-药食同源研究项目、卫生业务费、重大传染病防控经费、“应检尽检”核算检测费用等9个项目自评结果为“优”，涉及金额为1206.78万元；重大传染病防控经费-严重精神障碍管理治疗项目、基本公共卫生服务补助资金、人才发展专项等7个项目自评结果为“良”，涉及金额191.5万元；卫生健康人才培养补助资金-县乡村卫生人才能力提升培训、中医药事业传承与发展补助资金等三个项目自评结果为“中”，涉及资金155.8万元。政府性基金预算项目自评结果为“良”；部门整体支出绩效评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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