一、    *采购人名称： 合肥市铜陵新村幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽米良商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2341451000000369826  
四、    *合同编号:   30625396 
五、    *验收单位：  合肥市铜陵新村幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年2月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力2001美工刀(蓝色)	24	120.0	无品牌\得力2001美工刀(蓝色)	验收通过
2	得力 2053 得力 2053 美工刀 小号金属外壳	24	72.0	得力/deli\2053	验收通过
3	得力 30009 得力30014文具胶带12mm*20y*38um(12卷/筒)	2	20.0	得力\30009	验收通过
4	不锈钢勺子盒笼	12	619.2	无品牌\不锈钢勺子盒笼	验收通过
5	力思俊 力思俊 不锈钢勺子1个装	12	180.0	力思俊\不锈钢勺子	验收通过
6	酒精胶水30ML 酒精胶水30ML	80	480.0	无品牌\酒精胶水30ML	验收通过
7	智游虎 智游虎 中秋节灯笼节日婚庆装饰纸灯笼 25cm油纸灯笼25cm	20	100.0	智游虎\25cm	验收通过
8	安赛瑞 连串灯笼装饰布置用品油皮灯笼	20	120.0	安赛瑞\26400	验收通过
9	得力 0603 得力/deli 0603中号办公家用不锈钢 剪刀 办公用品 黑色	12	60.0	得力/deli\0603	验收通过
10	得力 30203 30203封箱胶带48mm*60y50um(6卷/筒)	20	120.0	得力/deli\30203	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   阮娜