一、    *采购人名称： 明光市中医院 
二、    *履约供应商名称：  合肥徽屹隆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2991451000000127575  
四、    *合同编号:   30389806 
五、    *验收单位：  明光市中医院 
六、    *验收日期：  2023年7月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	智游虎 2355 一次性纸杯 加厚纸杯 办公商务家用 1只装	2000	60.0	智游虎\2355	验收通过
2	水瓶胆	15	120.0	无品牌\1	验收通过
3	得力/deli 得力（deli） 0603 170mm办公剪刀 家用剪子 蓝色	30	174.0	得力/deli\603	验收通过
4	晨光/M&G 文具4#25mm 48只/罐 黑色长尾夹 中号金属票据夹 ABS92735 票夹/长尾夹	10	117.0	晨光/M&G\ABS92735	验收通过
5	得力(deli)资料袋文件保护套夹子透明塑料证件套卡片袋卡套 硬质卡片袋A4卡片袋【1个装】 卡套/证件套	50	175.0	得力/deli\A4	验收通过
6	蓝月亮 抑菌洗手液 袋装500g 清洁抑菌99.9% 滋润保湿 抑菌洗手液 泡沫丰富	240	1920.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液	验收通过
7	智游虎 其它绳索、扎带4*400	50	450.0	智游虎\4*400	验收通过
8	妙洁 妙洁一次性塑料杯子 大杯320ml（50只装）*1包商务加厚酷杯 其它餐具	200	1000.0	妙洁/magic\大杯320ml	验收通过
9	得力 0012 订书钉24/6通用型订书针12号钉书针办公文具用品官方标准型订书机钉子	100	110.0	得力/deli\0012	验收通过
10	维达 VS2060 卫生间专用擦手纸	600	3900.0	维达/Vinda\VS2060	验收通过
11	得力 9874 得力9874 快干清洁印油 印章印台印泥油墨 办公财务印章油	10	20.0	得力/deli\9874	验收通过
12	南孚 7号电池 电池儿童玩具血糖仪遥控器挂钟鼠标键盘电池 7号1粒	1000	1490.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
13	南孚 5号电池 碱性电池 聚能环3代	2000	3300.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陆颖珅