发布人： 雷光大 来源： 发布时间： 2024-11-22 13:59:03


一、 *采购人名称：邵阳市大祥区板桥乡渡头桥中心完小

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区佳伟文化办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2531101000015161037
四、 *合同编号:54390016
五、 *验收单位：邵阳市大祥区板桥乡渡头桥中心完小
六、 *验收日期：2024年11月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰诗 FH-1167 垃圾袋	2	560.0	兰诗\FH-1167	验收通过
2	晨光 6128 替芯/铅芯	21	264.6	晨光/M&G\6128	验收通过
3	晨光 6128 替芯/铅芯	22	277.2	晨光/M&G\6128	验收通过
4	玛丽 配套作业本	600	300.0	玛丽\65007	验收通过
5	茶花 22007 抹布	80	320.0	茶花\22007	验收通过
6	者也 铲子 铲刀	10	150.0	者也\者也4603	验收通过
7	鸣固 ZJ3312 扫把	10	170.0	鸣固\ZJ3312	验收通过
8	海斯迪克 簸箕	41	492.0	海斯迪克\HKZ-4	验收通过
9	美丽雅 多功能清洁工具刷 扫把	10	90.0	美丽雅/MARYYA\多功能清洁工具刷	验收通过
10	庄太太 ZTT-TB-2003 塑料硬毛扫把	61	366.0	庄太太\ZTT-TB-2003	验收通过
11	三益档案 课业本/教学用本班主任手册	30	120.0	三益档案/SANISY\班主任手册1904	验收通过
12	打印/复印纸 得力7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(包)	5	1150.0	得力/deli\7414	验收通过
13	晨光/M&G ABS92616 订书钉	11	22.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
14	得力8308文件袋(蓝)（单位：个）	22	44.0	得力/deli\8308	验收通过
15	得力9383二联单栏收据(黄)87*175mm(本)	7	23.73	得力/deli\9383	验收通过
16	奥凯帐薄 银行存款日记账 OK-1203(1本）	2	20.0	奥凯/AOKAI\1203	验收通过
17	木拖把	24	344.64	白云清洁/BAIYUN CLEANING\011	验收通过
18	晨光/M&G AWG97003 125ml高粘度液体胶水 12个装	11	41.69	晨光/M&G\AWG97003	验收通过
19	晨光/M&G AJD97391 双面胶带【单卷装】	10	45.4	晨光/M&G\AJD97391	验收通过
20	GP1111A 晨光/M&G GP1111 0.7mm黑色中性笔 大容量子弹头练字签字笔 办公水笔【12支/盒】	36	78.48	晨光/M&G\GP1111A	验收通过
21	GP1111A 晨光/M&G GP1111 0.7mm黑色中性笔 大容量子弹头练字签字笔 办公水笔【12支/盒】	36	78.48	晨光/M&G\GP1111A	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：雷光大