一、    *采购人名称： 合肥市第二人民医院 
二、    *履约供应商名称：  安徽喜采商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000361926  
四、    *合同编号:   30617142 
五、    *验收单位：  合肥市第二人民医院 
六、    *验收日期：  2024年4月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9374 薄型复写纸(蓝)(12.7*18.5cm)-32K(100张/盒)	1	7.0	得力/deli\9374	验收通过
2	双鹿 5号 碳性普通干电池	50	50.0	双鹿\5号	验收通过
3	电源线	1	8.0	无品牌\电源线	验收通过
4	SATA线	1	2.0	无品牌\SATA线	验收通过
5	西部数据 WD20EZBX 机械硬盘	1	439.0	西部数据/WD\WD20EZBX	验收通过
6	得力 30405 高粘性双面胶带	20	26.0	得力/deli\30405	验收通过
7	得力 S760 替芯	24	216.0	得力/deli\S760	验收通过
8	得力 9011 温湿度计	5	92.5	得力/deli\9011	验收通过
9	浆糊	120	210.0	无品牌\浆糊	验收通过
10	白猫 500g/瓶 洗洁精	30	105.0	白猫/WhiteCat\500g/瓶	验收通过
11	得力 9863ES 快干印台	20	90.0	得力/deli\9863ES	验收通过
12	得力 8553ES 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8553ES	验收通过
13	清风 B22AT3BN 卷筒纸3层240段10卷有芯纸巾	10	200.0	清风/qingfeng\B22AT3BN	验收通过
14	得力 6824 小双头记号笔/粗笔	288	432.0	得力/deli\6824	验收通过
15	南孚 7号 普通干电池	1440	2880.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
16	公牛 GN-109K 5M 多功能插座5米	2	140.0	公牛/BULL\GN-109K 5M	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   市二院管理员