一、    *采购人名称： 中共合肥市委网络安全和信息化委员会办公室 

二、    *履约供应商名称：  合肥讯腾电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000695659  

四、    *合同编号:   30931928 

五、    *验收单位：  中共合肥市委网络安全和信息化委员会办公室 

六、    *验收日期：  2024年12月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妙洁 0126 一次性纸杯 加厚办公室喝水商用家用茶杯228热饮杯	40	360.0	妙洁/magic\0126	验收通过
2	得力 9060 荧光膜指示标签贴 纸类标签	1	3.5	得力/deli\9060	验收通过
3	联想 CD-R 光盘	4	312.0	联想/lenovo\CD-R	验收通过
4	柯尼卡美能达 C226/C266原装定影分离爪 复印机配件	3	255.0	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\分离爪	验收通过
5	南孚 5号电池 普通干电池 单粒装	400	1000.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
6	清风 BR38SC3 抽纸	16	200.0	清风/qingfeng\BR38SC3	验收通过
7	得力 0018 曲别针/回形针	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
8	得力 7837 白板擦 海绵擦	10	30.0	得力/deli\7837	验收通过
9	格之格 NT-CB2325/L2451/X228 粉盒	15	1800.0	格之格\NT-CB2325/L2451/X228	验收通过
10	绿联 30202 USB3.0分线器 高速4口HUB扩展集线器	20	960.0	绿联/Ugreen\30202	验收通过
11	金士顿 DTX/64GB U盘	10	390.0	金士顿/Kingston\DTX/64GB	验收通过
12	铼德 CD-R 700MB 光盘（50张/盒）	6	360.0	铼德/RiTEK\CD-R 700MB	验收通过
13	得力 30011 透明窄胶带/胶纸/胶条	1	4.0	得力/deli\30011	验收通过
14	绿联 15495扩展坞 输入输出设备	2	100.0	绿联/Ugreen\15495扩展坞	验收通过
15	得力 30368 60mm*60y*50um胶带/胶纸/胶条	3	16.5	得力/deli\30368	验收通过
16	得力 8565 票夹/长尾夹（19mm/40只）	30	204.0	得力/deli\8565	验收通过
17	得力 8566 票夹/长尾夹	30	240.0	得力/deli\8566	验收通过
18	得力 0231起钉器 文件管理	20	50.0	得力/deli\0231	验收通过
19	得力 5683 文件收纳资料盒 档案盒 背宽55mm	72	540.0	得力/deli\5683	验收通过
20	得力 6600ES 0.5mm经典办公子弹头中性笔	10	96.0	得力/deli\6600ES	验收通过
21	柯尼卡美能达 TN224-C/M/Y/K(标准容量) 粉盒	1	420.0	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN224-C/M/Y/K(标准容量)	验收通过
22	柯尼卡美能达 TN224-C/M/Y/K(标准容量) 粉盒	3	1080.0	柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN224-C/M/Y/K(标准容量)	验收通过
23	得力 8562 24只41mm票夹/长尾夹	10	140.0	得力/deli\8562	验收通过
24	得力 8561 50mm票夹/长尾夹 12个/筒	10	110.0	得力/deli\8561	验收通过
25	得力 0414 旋转式订书机	6	66.0	得力/deli\0414	验收通过
26	得力 909 金属网状圆形笔筒	10	80.0	得力/deli\909	验收通过
27	南孚 7号电池 普通干电池 单粒装	400	1000.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   梅敏明