一、    *采购人名称： 亳州市谯城区市场监督管理局 

二、    *履约供应商名称：  亳州吉祥文化用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2181451000000708083  

四、    *合同编号:   30943107 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区市场监督管理局 

六、    *验收日期：  2024年12月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S656黑色 得力/deli S656 黑色 中性笔	4	72.0	得力/deli\S656黑色	验收通过
2	南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池	10	30.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
3	南孚 5号3代1粒 南孚 5号3代1粒	10	30.0	南孚/NANFU\5号3代1粒	验收通过
4	金士顿 DTKN/32GB U盘	2	90.0	金士顿/Kingston\DTKN/32GB	验收通过
5	得力 垃圾袋	10	45.0	得力/deli\9586	验收通过
6	得力 18259 多功能插座	1	65.0	得力/deli\18259	验收通过
7	兄弟 DR-2250 硒鼓	1	390.0	兄弟/BROTHER\DR-2250	验收通过
8	妙洁 平板拖把	2	72.0	妙洁/magic\妙洁拖把	验收通过
9	玛丽 A4 70G 复印纸A470g4000张-8包	2	350.0	玛丽\A4 70G	验收通过
10	得力9848文件栏四栏	4	88.0	得力/deli\9848	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   芦庙市场所