一、    *采购人名称： 安顺市公安交通管理局 
二、    *履约供应商名称：  安顺金巢贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2631351000000389228  
四、    *合同编号:   30509524 
五、    *验收单位：  安顺市公安交通管理局 
六、    *验收日期：  2024年7月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 CM511 连接线/连接器/转换器	1	145.0	绿联/Ugreen\CM511	验收通过
2	心相印 XCA080 80张/包 湿巾	5	160.0	心相印/Mind Act Upon Mind\XCA080	验收通过
3	金格 TN471BK黑色粉盒 适用兄弟HL-L8260CDW 9310CDW L8360CDW HL-8360CDWT MFC-8610CDW 8900 打印机硒鼓	2	560.0	金格/JG\TN471BK	验收通过
4	彩虹 5156 蚊香/蚊香液	2	73.6	彩虹/RAINBOW\5156	验收通过
5	晨光/M&G ASSN2261 210mm 剪刀红色单把装	1	8.0	晨光/M&G\ASSN2261	验收通过
6	心相印 DT200 200抽*2层400张大包大号家庭实惠装面巾纸	1	344.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
7	东芝 隼闪 U202 U盘 32G	2	150.0	东芝/TOSHIBA\隼闪 U202	验收通过
8	三木 8505 省力订书机 装订20页	1	26.0	三木/Sunwood\8505	验收通过
9	得力 8564 4号长尾夹 一盒装	2	40.0	得力\8564	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   特勤大队