一、    *采购人名称： 金沙县第三幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  金沙县能武百货店 

三、    *采购项目编号：  2171351000000434677  

四、    *合同编号:   30557337 

五、    *验收单位：  金沙县第三幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年10月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中部工品 白色【1个装】 挂钩/粘钩	80	240.0	中部工品\白色【1个装】	验收通过
2	晨光 AGPA7101 黑色中性笔财务专用0.28mm 12支/盒	30	570.0	晨光/M&G\AGPA7101	验收通过
3	晨光 ZPMV8006 MGKids水性软头双头马克笔 60色*2套	8	1615.04	晨光/M&G\ZPMV8006	验收通过
4	晨光 AWP36811 36色筒装水溶性彩色铅笔	38	1368.0	晨光/M&G\AWP36811	验收通过
5	得力 0020 图钉/工字钉 100粒/盒 （单位：盒）	50	89.0	得力/deli\0020	验收通过
6	得力 8552A 票夹/长尾夹(混色)(24只/桶)	15	264.3	得力/deli\8552A	验收通过
7	得力 6010 剪刀	20	118.0	得力/deli\6010	验收通过
8	得力 6010 剪刀	20	118.0	得力/deli\6010	验收通过
9	得力 18500 碱性普通干电池(黑)(单位：卡）	25	87.5	得力/deli\18500	验收通过
10	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹50mm彩色长尾夹 金属票据夹【12只/筒】	15	177.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
11	晨光 MG7105 15g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 24支装	4	276.0	晨光/M&G\MG7105	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   520523410161