一、    *采购人名称： 金沙教育研究院附属第一实验小学 
二、    *履约供应商名称：  金沙县吴维百货店 
三、    *采购项目编号：  2171351000000157618  
四、    *合同编号:   30275263 
五、    *验收单位：  金沙教育研究院附属第一实验小学 
六、    *验收日期：  2023年10月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立白 去油王餐具净20kg 洗洁精	13	1755.0	立白/Liby\去油王餐具净20kg	验收通过
2	权冠 60cm 大号尘推水拖	21	987.0	权冠\60cm	验收通过
3	柯瑞柯林 CC847 草酸多用途清洁剂	1	240.0	柯瑞柯林\CC847	验收通过
4	利得 平口90cm*110cm 垃圾袋	40	1000.0	利得\平口90cm*110cm	验收通过
5	得力 6055 剪刀	9	135.0	得力/deli\6055	验收通过
6	九阳 K15-F626 电热水壶	2	70.0	九阳/Joyoung\K15-F626	验收通过
7	公牛 GN-606 插座	8	200.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
8	雕牌 超效加酶无磷洗衣粉5kg 洗衣粉	3	105.0	雕牌\超效加酶无磷洗衣粉5kg	验收通过
9	得力 LQ110 一次性手套	10	50.0	得力/deli\LQ110	验收通过
10	依朴 YP-20210083 拖布	75	750.0	依朴\YP-20210083	验收通过
11	美厨 MCWA809 不锈钢盆	8	192.0	美厨/MAXCOOK\MCWA809	验收通过
12	千鸿 QH-01036 塑料盆	10	50.0	千鸿\QH-01036	验收通过
13	兰诗 617-Y 扫把	200	1000.0	兰诗\617-Y	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   罗敬