发布人： 曹明亮 来源： 发布时间： 2024-02-28 20:52:12


一、 *采购人名称：新化县田坪镇中心学校

二、 *履约供应商名称：娄底博海贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2221101000009896764
四、 *合同编号:50403249
五、 *验收单位：新化县田坪镇中心学校
六、 *验收日期：2024年2月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 装订线材	60	90.0	得力/deli\夹条15CM	验收通过
2	得力 装订线材	100	100.0	得力/deli\夹条5CM	验收通过
3	得力 装订线材	60	60.0	得力/deli\A4装订夹条3CM	验收通过
4	得力 Ф20cm学生办公地球仪 教学研究摆件 教学用品 3033	2	90.0	得力/deli\3033	验收通过
5	DBH-F2612A 墨粉/碳粉 得力 DBH-F2612碳粉	24	336.0	得力/deli\DBH-F2612A	验收通过
6	妙洁垃圾袋加厚大号 垃圾袋	3	675.0	妙洁/magic\妙洁垃圾袋加厚大号	验收通过
7	妙洁垃圾袋加厚大号 垃圾袋	3	774.0	妙洁/magic\妙洁垃圾袋加厚大号	验收通过
8	得力 7838 黑板擦	38	152.0	得力/deli\7838	验收通过
9	得力 封面纸皮纹纸	5	125.0	得力/deli\封面纸皮纹纸	验收通过
10	得力 24829 奖状/证书	600	300.0	得力/deli\24829	验收通过
11	得力 0015 订书钉	20	19.0	得力/deli\0015	验收通过
12	得力 0465 订书机	6	234.0	得力/deli\0465	验收通过
13	晨光 K-35 中性笔	5	120.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
14	得力 7361 打印/复印纸	4	640.0	得力/deli\7361	验收通过
15	得力 64300 文件袋	30	75.0	得力/deli\64300	验收通过
16	得力 A3打印纸 打印/复印纸	2	320.0	得力/deli\A3打印纸	验收通过
17	得力 7101 胶棒 固体胶	48	72.0	得力/deli\7101	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曹明亮