一、    *采购人名称： 皖西学院 
二、    *履约供应商名称：  六安市金安区良秀百货超市 
三、    *采购项目编号：  2011451000000587582  
四、    *合同编号:   30830751 
五、    *验收单位：  皖西学院 
六、    *验收日期：  2024年11月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	朗科 U905-256G U盘	2	400.0	朗科/Netac\U905-256G	验收通过
2	罗技 MK345 无线键盘鼠标	2	240.0	罗技/Logitech\MK345	验收通过
3	西部数据 WDBFTM0050BGD-CESN 移动硬盘	1	665.0	西部数据/WD\WDBFTM0050BGD-CESN	验收通过
4	亚信 装订线材 棉线（20小团/包）	2	40.0	亚信\粗线	验收通过
5	公牛 GN-S1080 多功能插座 插线板 3m线	6	276.0	公牛/BULL\GN-S1080	验收通过
6	晨光 GP1008 红 中性笔	5	100.0	晨光/M&G\GP1008 红	验收通过
7	天色 TS-4164 记事本 B5会议记录本活页	10	290.0	天色\TS-4164	验收通过
8	得力 0038 别针/回形针/大头针	10	10.0	得力/deli\0038	验收通过
9	妙洁 3014 垃圾袋	6	12.0	妙洁/magic\3014	验收通过
10	得力 5596 文件袋	100	250.0	得力/deli\5596	验收通过
11	得力 3185 PU/PVC笔记本	10	170.0	得力/deli\3185	验收通过
12	得力 19212 纸杯	15	120.0	得力/deli\19212	验收通过
13	维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸	16	336.0	维达/Vinda\V4069	验收通过
14	洁柔 BR070-06N 抽纸	16	304.0	洁柔/C&S\BR070-06N	验收通过
15	飞利浦 CORD492 电话机(有绳/无绳/网络)	2	240.0	飞利浦/Philips\CORD492	验收通过
16	晨光 AGPJ1003A 中性笔 0.5mm	12	324.0	晨光/M&G\AGPJ1003A	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李亚