发布人： 夏军政来源： 发布时间： 2023-12-14 17:09:45


一、 *采购人名称：桃江县武潭镇中心学校

二、 *履约供应商名称：桃江县黄冈书店
三、 *采购项目编号：2031101000007270436
四、 *合同编号:48305368
五、 *验收单位：桃江县武潭镇中心学校
六、 *验收日期：2023年12月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	如歌 收银纸 商标纸/标签纸 标签纸	2	36.0	如歌\收银纸	验收通过
2	得培力 D-9780 最小长尾夹	5	65.0	得培力/depli\D-9780	验收通过
3	海氏海诺 乙醇消毒液100ml 家居消毒液 乙醇消毒液	12	180.0	海氏海诺\乙醇消毒液100ml	验收通过
4	安捷 手消毒凝胶 家居消毒液 免洗手液	10	250.0	安捷\手消毒凝胶	验收通过
5	创雅利 家居消毒液 84消毒液	20	80.0	创雅利\消毒液	验收通过
6	成文厚 白色便条纸	1	3.0	成文厚\101-97	验收通过
7	三益档案 83-2 旅差单	10	50.0	三益档案/SANISY\83-2	验收通过
8	三益档案 校务日志	1	15.0	三益档案/SANISY\SY-1610	验收通过
9	晨光 APYLK487 PU/PVC笔记本 会议记录	5	75.0	晨光/M&G\APYLK487	验收通过
10	耐博 一周一查台账	1	15.0	耐博\012	验收通过
11	南山驹 索证索票台账	1	15.0	南山驹\EMgOWs3mM8	验收通过
12	影享 出入库台账	3	45.0	影享\01	验收通过
13	天顺 饮用水消毒台账	1	15.0	天顺 \A5/32K	验收通过
14	全欧 清洗消毒台账	1	15.0	全欧\定制	验收通过
15	金狮牌 留样记载台账	1	15.0	金狮牌\zbfm002	验收通过
16	金蝶 一日一查台账	2	30.0	金蝶/kingdee\KZ-J108	验收通过
17	现金日记账本	2	30.0	其他家\现金日记账	验收通过
18	优尚 T109 钢笔 小奖状	2000	1000.0	优尚/OASO\T109	验收通过
19	派克 IM阳光橙白夹 礼盒套装 钢笔 黑色水芯	400	480.0	派克/PARKER\IM阳光橙白夹 礼盒套装	验收通过
20	梦特娇 717 钢笔 红色水芯	2000	2400.0	梦特娇/MONTAGUT\717	验收通过
21	得力 7442 打印/复印纸 A4纸	15	3300.0	得力/deli\7442	验收通过
22	HHSN 粉笔	200	400.0	HHSN\007	验收通过
23	SS 净呱呱 粉笔 （彩色）	50	2350.0	SS\33朵	验收通过
24	净呱呱 S-FB-SRX-20 粉笔（白色）	200	9200.0	净呱呱\S-FB-SRX-20	验收通过
25	SCARPA 领款单	5	20.0	SCARPA\12324	验收通过
26	得力 30403 双面胶	5	15.0	得力/deli\30403	验收通过
27	得力 总分类账本	2	30.0	得力/deli\74342	验收通过
28	日钢 记账封面	2	8.0	日钢\小刀	验收通过
29	得力 0025 别针/回形针/大头针 回形针	10	30.0	得力/deli\0025	验收通过
30	得力 3222-2 得力3222-2号国旗(面)(100000583XN)	1	40.0	得力/deli\3222-2	验收通过
31	大会议手册	13	234.0	A\A4	验收通过
32	晨光 中性笔签字 GP1150 0.5mm（12支/盒）	240	600.0	晨光/M&G\GP1150	验收通过
33	晨光 中性笔签字 GP1150 0.5mm（12支/盒）	240	600.0	晨光/M&G\GP1150	验收通过
34	蓝月亮芦荟洗手液（套装）	10	250.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟洗手液（套装）	验收通过
35	得力 7317 好胶水	60	300.0	得力/deli\7317	验收通过
36	三益档案 SY-1624听课记录本 40页/本	150	1200.0	三益档案/SANISY\SY-1624	验收通过
37	晨光彩盒CS-008财神语音计算器ADG98742（金色/银色/咖啡金）	2	90.0	晨光/M&G\ADG98742	验收通过
38	晨光 中长尾夹	5	100.0	晨光/M&G\ABS92850	验收通过
39	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：夏军政