一、    *采购人名称： 合肥市五一小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市英晨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000148384  
四、    *合同编号:   30409334 
五、    *验收单位：  合肥市五一小学 
六、    *验收日期：  2023年6月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	防晒帽子 遮阳帽夏/家居饰品	56	1255.52	无品牌\黑胶	验收通过
2	怡宝 555ml*24瓶饮用纯净水 饮料生产设备	6	270.0	怡宝\555ml	验收通过
3	碳素纤维玻璃钢跳高杆	1	195.0	无品牌\碳素跳高杆	验收通过
4	铝合金跳高架 田径场地辅助用具	1	560.0	无品牌\铝合金跳高架	验收通过
5	90*110 90*110/40号平口 垃圾袋 20个/把	20	400.0	无品牌\90*110	验收通过
6	麦克风扩音器喇叭喊话器 麦克风/话筒放大器	2	183.0	无品牌\喊话器	验收通过
7	中小学生跳绳儿童尼龙跳绳 其它中小型健身器材	2	20.0	无品牌\尼龙跳绳	验收通过
8	气笛气氨汽胺起跑发令喇叭 裁判用具	1	58.0	无品牌\气笛发令喇叭	验收通过
9	充气实心球 1KG/2KG其它体育辅助用品	6	87.0	无品牌\充气实心球	验收通过
10	乃力 田径跳远沙坑平沙器 其他体育设备	1	175.0	乃力\PSQ-01	验收通过
11	中亚 90口哨 1个	10	105.0	中亚/zhongya\90	验收通过
12	跃动跳绳 4.2米竹节跳绳	5	230.0	无品牌\4.2m	验收通过
13	晨光 A4文件夹板夹 ADM95369	10	98.0	晨光/M&G\ADM95369	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘德权