一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥金稳贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2351451000000695046  

四、    *合同编号:   30933789 

五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2025年1月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	千居美 道路标线涂料 油漆	1	170.0	千居美\道路标线涂料	验收通过
2	万火 高杆路灯灯芯60W+电源驱动器	10	560.0	万火\1	验收通过
3	中策 单芯硬铜线 RV系列	3	486.0	中策\1	验收通过
4	晨光 A4 70g 彩色复印纸	1	180.0	晨光/M&G\A4 70g	验收通过
5	多乐士 A8147 油漆	1	180.0	多乐士/dulux\A8147	验收通过
6	弘生 透明胶带	10	25.0	弘生\1	验收通过
7	华隆 自攻螺丝	1	8.0	华隆\螺丝	验收通过
8	公牛 罗平口灯座	80	152.0	公牛/BULL\螺口灯座e27	验收通过
9	福安特 橡胶手套	10	20.0	福安特\11	验收通过
10	兰诗 618 大竹扫把	30	378.0	兰诗\618	验收通过
11	飞利浦 5W声光控灯泡	50	300.0	飞利浦/Philips\飞利浦LED投光灯	验收通过
12	欣图 12号铁丝	5	160.0	欣图/xintu\QH-DLT-004	验收通过
13	雕牌 清香茉莉无磷洗衣粉 洗衣液/洗衣粉	3	192.0	雕牌\清香茉莉无磷洗衣粉	验收通过
14	利得 垃圾袋 垃圾袋	1	171.0	利得\垃圾袋	验收通过
15	佛山照明 LED球泡 LED灯泡	50	540.0	佛山照明/FSL\LED球泡	验收通过
16	立白 电梯轿厢油	2	124.0	立白/Liby\瓶	验收通过
17	神火 强光头灯	3	36.0	神火\V8-S	验收通过
18	卫洋 001 日用百货>家务/地板清洁用具扫把撮箕	10	65.0	卫洋\001	验收通过
19	得力 7102 文化用品>刀剪/粘胶/测绘 固体胶	1	22.0	得力/deli\7102	验收通过
20	得力 A4纸	3	432.0	得力\木尚 A4 80g	验收通过
21	欧普 5W LED灯泡	30	150.0	欧普\5W	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张玲