发布人： 梁海青来源： 发布时间： 2023-06-19 14:57:33


一、 *采购人名称：怀化市第二人民医院

二、 *履约供应商名称：经济开发区华杰办公文体商行
三、 *采购项目编号：2061101000003515394
四、 *合同编号:45449397
五、 *验收单位：怀化市第二人民医院
六、 *验收日期：2023年6月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	70L 脚踏垃圾桶 70L 黄色 灰色 蓝色	1	80.0	A\70L	验收通过
2	001 凉拖鞋	5	55.0	001\凉拖鞋	验收通过
3	001 小号浴袋	500	250.0	001\小号浴袋	验收通过
4	齐心 L201 垃圾桶	10	60.0	齐心/Comix\L201	验收通过
5	订书机得力0486	1	88.0	得力/deli\0486	验收通过
6	001 电动抽水器	1	26.0	001\电动抽水器	验收通过
7	001 压水器抽水器	1	8.0	001\压水器	验收通过
8	001 摩闪C94充电器	1	16.5	001\充电器	验收通过
9	001 木质鞋架四层	1	85.0	001\木质鞋架	验收通过
10	001 设备标识卡【单位：个】	70	203.0	001\设备标识卡	验收通过
11	001 大红花胸花缎布【单位：朵】	160	480.0	001\大红花	验收通过
12	001 荧光棒细	200	100.0	001\荧光棒细	验收通过
13	001 装订线 棉线	2	4.0	001\装订线	验收通过
14	齐心 MJ1210 双面胶1cm	3	3.0	齐心/Comix\MJ1210	验收通过
15	旺达 2cm泡沫胶25圈	2	6.0	旺达\2cm泡沫胶25圈	验收通过
16	001 加厚气球	1	12.0	001\加厚气球	验收通过
17	001 加厚气球	1	12.0	001\加厚气球	验收通过
18	001 加厚气球	1	12.0	001\加厚气球	验收通过
19	001 加厚气球	13	156.0	001\加厚气球	验收通过
20	得力 0013 订书钉	5	17.5	得力/deli\0013	验收通过
21	褚府家纸 2027 软包抽取式面纸 【恋湘情本色卫生纸】	52	1872.0	褚府家纸\2027	验收通过
22	241-3-1/3打印纸 宏易来	15	1020.0	A\241-3-1/3	验收通过
23	金万年 MINI 黑色0.5中性笔 迷你型	144	144.0	金万年\MINI	验收通过
24	001 【一次性鞋套】	100	600.0	001\无型号	验收通过
25	001 【一次性薄膜手套】	100	1250.0	001\一次性手套	验收通过
26	001 【小号鼠标垫20*24】	10	30.0	001\鼠标垫	验收通过
27	南亚 40#保鲜膜	6	330.0	南亚\40#	验收通过
28	昭熙 A5复印纸 白色	48	576.0	昭熙\A5--	验收通过
29	电源连接线	10	105.0	其他家\尔	验收通过
30	光达 手摇国旗14*21 y	300	150.0	光达\14*21	验收通过
31	A4复印纸y	320	6720.0	琥珀\A4-	验收通过
32	5号2粒（2代） 普通干电池 南孚电池 5号电池 2粒y	120	540.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
33	7号2粒（2代） 普通干电池 南孚电池 7号电池2粒y	125	562.5	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
34	质印 A5 70克 彩色复印纸 A5复印纸 绿色 粉红	10	150.0	质印\A5 70克	验收通过
35	一次性塑料水晶杯子（雪峰）一次性水杯	10	900.0	雪峰/SHINEFON\杯	验收通过
36	原物本记 YWBJ-0638 俊鹏竹浆抽纸	30	660.0	原物本记\YWBJ-0638	验收通过
37	宜桂 500ML 普通洗手液 洗手液雅臣500ml绿色【纳莉洗手液】	48	288.0	宜桂\500ML	验收通过
38	宜桂 500ML 普通洗手液 洗手液雅臣500ml绿色【纳莉洗手液】	72	432.0	宜桂\500ML	验收通过
39	132克A4双面彩色喷墨铜版纸	20	280.0	嘉盾\132克	验收通过
40	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：梁海青