发布人： 刘祥来源： 发布时间： 2024-05-16 08:45:26


一、 *采购人名称：郴州市市政公用设施维护服务中心

二、 *履约供应商名称：湖南邦盛文化体育有限公司
三、 *采购项目编号：2121101000011790476
四、 *合同编号:51799922
五、 *验收单位：郴州市市政公用设施维护服务中心
六、 *验收日期：2024年5月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	广博 PJ5211 票夹/长尾夹/得力9531山形票夹（4只装）	5	99.5	广博/Guangbo\PJ5211	验收通过
2	闪迪 SDIX90N-256G-ZN6NJ 手机U盘双接口/SDDDC3 TYPR-C U盘	1	399.0	闪迪/Sandisk\SDIX90N-256G-ZN6NJ	验收通过
3	闪迪 SDIX90N-256G-ZN6NJ 手机U盘双接口/SDDDC3 TYPR-C U盘	1	220.0	闪迪/Sandisk\SDIX90N-256G-ZN6NJ	验收通过
4	好媳妇 3575旋转拖把	1	110.0	好媳妇\3575	验收通过
5	亮彩 0840 0841壁挂置物架/长篮子 编织收纳篮 抽纸置物架	1	42.0	亮彩\0840 0841	验收通过
6	凯姿 大灰锄头/宽锄头	4	80.0	凯姿/KAZZ\大灰锄头	验收通过
7	闪迪 SDCZ73-016G-Z46 U盘 16G	1	38.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-016G-Z46	验收通过
8	卷尺 得力8203钢卷尺5m(黄)(把)	1	12.5	得力/deli\8203	验收通过
9	锹/铁锹	6	180.0	A\铁锹	验收通过
10	得力 工业胶带 30205 30205 胶带封箱胶带（6卷/筒）	5	44.5	得力/deli\30205	验收通过
11	得力 5603档案盒 5.5cm/文件管理	36	486.0	得力/deli\5603档案盒	验收通过
12	蓝鸟 A4 80g 彩色复印纸（大红/粉红/绿/兰/黄）	3	105.0	蓝鸟/BUBIRD\A4 80g	验收通过
13	文骨 5068/5071电脑增高架/垫高架	3	207.0	文骨\5068/5071	验收通过
14	光达 磁性党徽	50	125.0	光达\磁性党徽	验收通过
15	光达 别针党徽	50	90.0	光达\别针党徽	验收通过
16	001 小透明胶	8	8.0	001\小透明胶	验收通过
17	宝丽 塑料扫把撮箕	1	25.0	宝丽/prona\套装	验收通过
18	百乐 BL-VB5 直液式走珠笔子弹头中性笔	24	211.2	百乐/PILOT\BL-VB5	验收通过
19	好媳妇 好媳妇吸水拖3596-38cm /3190-33CM/3173-28CM / 海绵吸水拖把	1	52.0	好媳妇\海绵吸水拖把	验收通过
20	抽纸 心相印 DT200 200抽双层塑包面纸（2019-8-xzr）	16	256.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
21	雅文特级精品高白 A4 80g 8包/箱 复印纸	16	432.0	雅文\A4 80g	验收通过
22	美的 MK-HJ1522 电热水壶 1.5L 银色 单层不锈钢（计价单位：个）	1	129.0	美的/Midea\MK-HJ1522	验收通过
23	公牛（BULL）GN-601 插座 1.8米	3	129.0	公牛/BULL\GN-601	验收通过
24	公牛/BULL GN-609 电源插座	2	104.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
25	得力/deli 1530 算术型计算器	3	126.0	得力/deli\1530	验收通过
26	晨光 K-35 中性笔	36	79.2	晨光/M&G\K-35	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘祥