公告摘要
项目编号-
预算金额900.00元
招标联系人-
中标公司邵阳市双清区消消乐超市1000.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员来源: 发布时间: 2023-12-07 10:33:46


一、 *采购人名称:邵阳市北塔区田江街道办事处

二、 *履约供应商名称:邵阳市双清区消消乐超市
三、 *采购项目编号:2111101000008162316
四、 *合同编号:49099809
五、 *验收单位:邵阳市北塔区田江街道办事处
六、 *验收日期:2023年12月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 美的/Midea NTH20-17LW暖风机 10 2290.0 美的/Midea\NTH20-17LW 验收通过
2 广博(GuangBo)16K*60页牛皮纸软抄本简约记事本日记本软面抄笔记 16 160.0 广博/Guangbo\16K*60页 验收通过
3 都小秀塑料凳子 家用休闲餐椅子板凳 方凳 静谧蓝 30 1260.0 都小秀\加厚 验收通过
4 维达/Vinda V4669 卷筒纸 30 750.0 维达/Vinda\V4669 验收通过
5 美的/Midea SH17E312热水壶 6 1314.0 美的/Midea\SH17E312 验收通过
6 晨光文件架子多层 文件盘三层文件框文件栏3层文件筐 塑料文件蓝文具收纳架文件座办公用品 蓝色 10 350.0 晨光/M&G\94743 验收通过
7 晨鸣青松a4复印纸70克整箱批发A4纸打印白纸70g单包500张办公用纸一箱8包/5包 7 1295.0 晨鸣/CHENMING\70克A4 验收通过
8 得力(deli)蓝系列 80g A3 复印纸 中档款打印纸 500张1包 单包装 10 580.0 得力/deli\7397 验收通过
9 得力/deli5501文件dai 15 193.5 得力/deli\5501 验收通过
10 得力/deli 27048 档案袋 40 3196.0 得力/deli\27048 验收通过
11 蓝月亮卫诺罗兰香氛洁厕液500g 10 320.0 蓝月亮/Blue moon\卫诺罗兰香氛洁厕液500g 验收通过
12 晨光/M&G MF7002 胶水 54 216.0 晨光/M&G\MF7002 验收通过
13 晨光(M&G)一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 ARC92514 1包100个装 30 900.0 晨光\ARC92514 验收通过
14 得力/deli 0014 订书钉 30 390.0 得力/deli\0014 验收通过
15 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 20 1000.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4 验收通过
16 怡宝 饮用水 纯净水555ml*24瓶 30 1440.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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