一、    *采购人名称： 合肥市琥珀名城小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市义孟义炎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2551451000000240172  
四、    *合同编号:   30503678 
五、    *验收单位：  合肥市琥珀名城小学 
六、    *验收日期：  2024年3月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-606D 电源插座 插线板 插排 排插1.8米	6	273.0	公牛/BULL\GN-606D	验收通过
2	中四通冲洗阀冲水阀延时阀角阀	2	150.0	无品牌\冲洗阀	验收通过
3	白色编织袋蛇皮袋其它包装袋	100	100.0	无品牌\编织袋	验收通过
4	防汛专用沙袋 其它防护用品	30	195.0	无品牌\防汛沙袋	验收通过
5	美的 FC120-BA 吊扇	9	1611.0	美的/Midea\FC120-BA	验收通过
6	哥俩好 密封胶结构胶500ml	21	417.9	哥俩好\500ml	验收通过
7	绿叶 粘蝇胶10片装 驱虫用品粘蝇纸灭苍蝇器粘蝇胶	20	124.0	绿叶/GreenLeaf\粘蝇胶10片装	验收通过
8	佛山照明 T8-16W-1.2M-6500K LED日光灯 灯管/根	25	447.5	佛山照明/FSL\T8-16W-1.2M-6500K	验收通过
9	思雅之星 加粗窗帘布钩 挂钩1个	60	420.0	思雅之星\加粗窗帘布钩	验收通过
10	雷达 除虫剂喷雾600ml 杀虫剂 单瓶	48	859.2	雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml	验收通过
11	兰诗 兰诗大竹扫把街道清洁	20	250.0	兰诗\竹扫把	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   龚臻