一、    *采购人名称： 凤阳县应急管理局 
二、    *履约供应商名称：  凤阳县方兴办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2901451000000181640  
四、    *合同编号:   30443998 
五、    *验收单位：  凤阳县应急管理局 
六、    *验收日期：  2023年7月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂	5	125.0	枪手/GUNNER\无味杀虫剂	验收通过
2	家居消毒液	5	40.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 7993 PU/PVC笔记本	10	100.0	得力/deli\7993	验收通过
4	得力 8551 票夹/长尾夹	15	157.5	得力/deli\8551	验收通过
5	得力 5302 文件夹	20	180.0	得力/deli\5302	验收通过
6	齐心 A1154 文件袋	49	294.0	齐心/Comix\A1154	验收通过
7	玛丽 32K/38张 记事本	5	150.0	玛丽\32K/38张	验收通过
8	得力 5684 档案盒	39	585.0	得力/deli\5684	验收通过
9	得力 30273 胶带/胶纸/胶条	3	105.0	得力/deli\30273	验收通过
10	得力 1541A 电子计算器	2	90.0	得力/deli\1541A	验收通过
11	妙洁 簸箕	5	200.0	妙洁/magic\尘必洁	验收通过
12	胶棉拖把	4	200.0	妙洁/magic\妙洁吸水海绵拖把	验收通过
13	妙洁 垃圾袋	20	300.0	妙洁/magic\加大号	验收通过
14	南孚 5号 普通干电池	100	250.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	得力 0465 订书机	2	60.0	得力/deli\0465	验收通过
16	晨光 Q7 中性笔	180	2340.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
17	齐心 B2643 胶棒	3	72.0	齐心/Comix\B2643	验收通过
18	垃圾桶	5	30.0	无品牌\垃圾桶	验收通过
19	其它生活家电配件	3	186.0	无品牌\GN-109K	验收通过
20	晨光 6128 替芯/铅芯	3	30.0	晨光/M&G\6128	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1126108001