一、    *采购人名称： 贵州交通技师学院（贵州省交通运输学校） 
二、    *履约供应商名称：  贵州奥拉商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2801351000000269641  
四、    *合同编号:   30388120 
五、    *验收单位：  贵州交通技师学院（贵州省交通运输学校） 
六、    *验收日期：  2024年3月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	敌敌畏	15	174.9	-1351000000231739	验收通过
2	侵胶手套	200	778.0	-1351000000231740	验收通过
3	营养液	60	933.0	-1351000000231741	验收通过
4	大垃圾袋	8	1853.6	-1351000000231742	验收通过
5	除草剂	3	933.03	-1351000000231743	验收通过
6	铁扫把	200	1244.0	-1351000000231744	验收通过
7	硅胶水管	500	1945.0	-1351000000231745	验收通过
8	杀虫剂	15	116.7	-1351000000231746	验收通过
9	吸水棉头拖把	30	606.6	-1351000000231747	验收通过
10	除霉剂	20	575.4	-1351000000231748	验收通过
11	宽头拖把	50	544.5	-1351000000231749	验收通过
12	蟑螂药	2	43.54	-1351000000231750	验收通过
13	厕所棉头	30	116.7	-1351000000231751	验收通过
14	小垃圾袋	6	793.08	-1351000000231752	验收通过
15	洁厕剂	15	874.65	-1351000000231753	验收通过
16	尘推	20	466.6	-1351000000231754	验收通过
17	复合肥	3	419.85	-1351000000231755	验收通过
18	中垃圾袋	6	863.04	-1351000000231756	验收通过
19	竹扫把	150	697.5	-1351000000231757	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   何昆