一、    *采购人名称： 合肥曙光集体资产经营有限责任公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥新长线供应链有限公司 

三、    *采购项目编号：  2211451000000497335  

四、    *合同编号:   30751619 

五、    *验收单位：  合肥曙光集体资产经营有限责任公司 

六、    *验收日期：  2024年8月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	保为康 硅胶防毒面具喷漆面罩防毒口罩活性炭防毒口罩防油漆味化工防护	3	186.0	保为康/BAOWEIKANG\无型号	验收通过
2	得力 9256A PET透明书写板夹报告夹硬板夹	1	12.9	得力/deli\9256A	验收通过
3	公牛 GN-403 新国标插线板/插排/排插/接线板/拖线板电源插座	5	325.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
4	得力 8552ES 票夹/长尾夹	5	72.5	得力/deli\8552ES	验收通过
5	谋福 纱手套棉线手套	120	300.0	谋福\无型号	验收通过
6	雷达 蚊香檀香型14克*12盘 蚊香/电蚊香	10	59.0	雷达/Raid\蚊香檀香型14克*12盘	验收通过
7	兰诗 棉线拖把	10	120.0	兰诗\棉	验收通过
8	南孚 LR03 AAA聚能环 碱性电池干电池	40	120.0	南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张帆