一、    *采购人名称： 合肥市新麓小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥隆偌信息技术有限公司 
三、    *采购项目编号：  2181451000000656913  
四、    *合同编号:   30894899 
五、    *验收单位：  合肥市新麓小学 
六、    *验收日期：  2024年12月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京呈 LT2620H 粉盒	4	320.0	京呈\LT2620H	验收通过
2	京呈 C328 粉盒	1	170.0	京呈\C328	验收通过
3	京呈 C328 粉盒	1	170.0	京呈\C328	验收通过
4	京呈 C328 粉盒	4	680.0	京呈\C328	验收通过
5	彩格 LD2451 粉盒	1	170.0	彩格\LD2451	验收通过
6	芬尚 毛毡 文房四宝	10	350.0	芬尚\毛毡	验收通过
7	得力 30202 opp胶带	20	42.0	得力/deli\30202	验收通过
8	公牛 GN-M1060 插排 电源插座	10	420.0	公牛/BULL\GN-M1060	验收通过
9	金隆兴 钥匙牌 铭牌	7	66.5	金隆兴\钥匙牌	验收通过
10	得力 DL-QT016打气筒	1	58.8	得力/deli\DL-QT016	验收通过
11	加厚防雨布户外遮阳防晒棚布货车篷布帆布隔热布180克 双绿8米*6米加厚	1	380.0	无品牌\6*8米防雨布	验收通过
12	源兴 防雨布	1	240.0	源兴\防雨布	验收通过
13	嘉帆 中国少先队大队旗	2	69.7	嘉帆\大队旗	验收通过
14	得力 1号国旗	2	130.0	得力/deli\1号国旗	验收通过
15	优和 不锈钢伸缩旗杆	1	27.5	优和\0911	验收通过
16	得力 50550红领巾	350	280.0	得力/deli\50550	验收通过
17	兰诗 BLXM1020 水桶	80	640.0	兰诗\BLXM1020	验收通过
18	格之格 NT-PH230Cplus+ 粉盒	4	680.0	格之格\NT-PH230Cplus+	验收通过
19	普联 TL-WN726N（免驱版） 网卡	5	375.0	普联/TP-Link\TL-WN726N（免驱版）	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0107009012