发布人： 机构管理员 来源： 发布时间： 2024-07-24 17:47:46


一、 *采购人名称：麻阳县政协办

二、 *履约供应商名称：麻阳荣华综合店
三、 *采购项目编号：2331101000013773006
四、 *合同编号:53338534
五、 *验收单位：麻阳县政协办
六、 *验收日期：2024年7月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	心相印 RW512 卷筒纸 卷纸	10	280.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW512	验收通过
2	越洋 0522 36cm 加厚垃圾袋	30	150.0	越洋\0522	验收通过
3	心相印/Mind Act Upon Mind DT3200 抽纸	24	432.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
4	晨光 ASGN7108 胶棒 固体胶	1	56.0	晨光/M&G\ASGN7108	验收通过
5	晨光 APY4K361 PU/PVC笔记本	30	930.0	晨光/M&G\APY4K361	验收通过
6	艾茵美 01 艾茵美 公文包牛津布手提包横款多层文件包单肩斜挎公事业务通勤a4公文包	18	720.0	艾茵美/oinme\01	验收通过
7	亿雅洁 一次性纸杯	1	258.0	亿雅洁\0811	验收通过
8	晨光/M&G ADM94818B 75mm档案盒	12	180.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
9	晨光/M&G ABS92733 2# 41mm黑色长尾夹	5	77.0	晨光/M&G\ABS92733	验收通过
10	晨光/M&G AEQ96717 装订机配件铆管	1	79.0	晨光/M&G\AEQ96717	验收通过
11	晨光/M&G ABS92899 12号不锈钢订书钉 10盒装	1	5.0	晨光/M&G\ABS92899	验收通过
12	联想（Lenovo）L7C U盘	2	360.0	联想/lenovo\L7C	验收通过
13	得力/deli S19办公中性笔0.5mm子弹头（单位：盒）黑	12	552.0	得力/deli\S19	验收通过
14	脚踩垃圾桶	10	300.0	\	验收通过
15	兰诗 竹扫把 地扫把 塑料扫把	5	125.0	兰诗\058	验收通过
16	兰诗 竹扫把 地扫把 塑料扫把	10	120.0	兰诗\058	验收通过
17	公牛 公牛 7号 5号电池	25	62.5	公牛/BULL\01	验收通过
18	蓝鸟 70克A4 彩色复印纸	5	150.0	蓝鸟\70克A4	验收通过
19	西晃泉山泉水	5	190.0	\	验收通过
20	榄菊600ml无香无味杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 榄菊杀虫剂	5	100.0	榄菊/Lanju\榄菊600ml无香无味杀虫气雾剂	验收通过
21	美的/Midea 1.7L容量 PJ17A01 电热水壶	2	290.0	美的/Midea\PJ17A01	验收通过
22	齐心 DT-300 财务装订机刀头 适用于CM-3006/3008 （单位：个）	1	60.0	齐心/Comix\DT-300	验收通过
23	瑞普 党徽	8	16.0	瑞普\0000001	验收通过
24	印油/印泥/印台 得力（deli）9864A快干印台红（单位：只）	1	14.0	得力/deli\9864A	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员