一、    *采购人名称： 独山县麻尾小学（独山县麻尾镇中心学校） 

二、    *履约供应商名称：  独山县鸿运文体用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2181351000000421675  

四、    *合同编号:   30544637 

五、    *验收单位：  独山县麻尾小学（独山县麻尾镇中心学校） 

六、    *验收日期：  2024年10月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	花洒喷头带软管	30	660.0	-1351000000361909	验收通过
2	电线	2	560.0	-1351000000361910	验收通过
3	PPR水管	15	570.0	-1351000000361911	验收通过
4	钢钉	4	48.0	-1351000000361912	验收通过
5	铁铲	70	560.0	-1351000000361913	验收通过
6	电线	2	700.0	-1351000000361914	验收通过
7	电线卡	6	360.0	-1351000000361915	验收通过
8	三脚插头	50	400.0	-1351000000361916	验收通过
9	下水软管	3	18.0	-1351000000361917	验收通过
10	明装插座	20	800.0	-1351000000361918	验收通过
11	两脚插头	50	300.0	-1351000000361919	验收通过
12	铁钉	6	30.0	-1351000000361920	验收通过
13	PPR水管	20	600.0	-1351000000361921	验收通过
14	空气开关	2	300.0	-1351000000361922	验收通过
15	铁丝	5	40.0	-1351000000361923	验收通过
16	红领巾	100	100.0	-1351000000361924	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   胡志静